目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本信息
第二部分：部门2018年部门决算基本情况
一、部门预算执行情况分析
二、关于“三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、关于2018年度预算绩效情况的说明
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入
二、基本支出
三、项目支出
四、工资与福利支出
五、商品与服务支出
六、对个人和家庭补助支出
七、“三公经费”
八、机关运行经费
第四部分:黄石市商务综合执法支队2018年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
黄石市商务综合执法支队2018年部门决算公开
一、部门情况
（一）主要职责
黄石市商务综合执法支队是副县级单位。全额拨款事业编制12名，年末实有12人。其主要职责是：贯彻执行国家、省有关商务领域法律、法规、规章；履行国家赋予商务行政主管部门对商贸流通市场的各项监管职能；负责全市商务领域行政执法工作，指导县（市）区商务行政执法工作，配合查处重大行政违法案件，受理和承办本市行政区域内“12312”商务举报投诉工作，承办上级交办的其他事项。
（二）单位基本信息
2018年我支队内设党政办公室、执法一科、执法二科、12312投诉办公室4个部室。我单位人员编制12人，其中：参公编制5人，财政补助人员7人。
二、部门决算基本情况。
（一）预算执行情况分析
1、收入支出预算安排情况
2018年收入、支出年初预算安排202.29万元，与上年对比下降了10.22%，变动的主要原因是机构改革后旅游执法职能减少，相关预算费用减少。
2、收入支出决算情况
2018年决算收入210.76万元，与上年对比下降6.46%，；决算支出195.55万元，与上年对比下降13.21%，变动的主要原因是机构改革后旅游执法职能减少，相关公用、人员费用减少。
3、预算执行情况
年初预算安排收入202.29万元、支出202.29万元；决算收入210.76万元、支出195.55万元。收入预算差异率为4.19%，支出预算差异率为-3.33%。基本支出183.55万元，比上年度减少18.58万元，减少幅度为9.19%，变动的主要原因是机构改革后，职能减少，人员、公用经费支出减少。项目支出12万元，比上年度减少11.18万元，减少幅度为48.23%，变动的主要原因是旅游执法职能转出。
（二）关于“三公”经费支出说明
2018年“三公”经费总额0万元，与上年对比减少100%元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相同；公务接待0万元，与上年对比减少100%，减少的原因是本年无公务接待任务。
（三）关于机关运行经费支出说明
本年度机关运行经费支出18.59万元，比上年度减少43.21%，变动的主要原因是机构改革后，职能、人员减少，机关运行费支出减少。
（四）关于政府采购支出说明
本单位2018年度政府采购支出总额0万元。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位无公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2018年年末固定资产336.65万元，与上年相同。
（六）关于2018年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金13万元，实际占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，综合得分74分，评价结论为良。在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。针对这些不足，我支队将积极采取改进措施，不断规范和强化管理。
2、部门决算中项目绩效自评结果
优化经济环境项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为12万元，执行率92.31%。项目评价结论为优。主要产出和效果：一是全年投诉受（处）理率100%，回复率100%，满意率98%； 二是扎实推进“12315旅游维权服务站”建立工作。
下一步改进措施：一是继续加强与各个人及成员单位的沟通，督促相关单位及时回复群众诉求；二是加大网站日常维护力度，确保网站数据安全。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
（四）工资与福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（六）对个人和家庭补助支出：指单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。
（七）“三公经费”：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含商务、外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（本单位无政府性基金）