黄石市商务局(汇总)2021年预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、机构人员情况
二、部门主要职责及机构设置情况
第二部分：2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收入预算情况表
三、2021年部门支出预算情况表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
六、2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）
七、2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
八、2021年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
第三部分：部门预算基本情况
一、部门预算收支情况
二、部门预算收支增减变化情况
三、部门“三公”经费财政拨款预算情况
四、机关运行经费预算安排情况
五、政府采购预算安排情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、关于国有资产占用情况及公务车辆保有（购置）情况
八、项目支出绩效目标的说明
第四部分：专业性名词解释
一、财政拨款收入
二、基本支出
三、项目支出
四、三公经费”
五、机关运行经费
一、部门概况
（一）机构人员情况。
纳入市商务局预算管理的单位有两个：市商务局机关和市贸促会。人员编制51人，其中：行政编制34人，参公事业编制12人，工勤编制5人。财政核定人数123人，其中：在职44人，离休4人，退休75人。
（二）部门主要职责及机构设置情况。
我单位主要职责有以下几方面：一是外贸进出口的经营管理工作，主要负责全市进出口工作的业务管理；二是对外经济技术合作工作，主要负责全市对外工程承包、劳务合作、受援项目等工作的指导和监督管理；三是商贸流通和市场建设运行管理工作，主要负责协调指导全市商品市场建设发展、培养和完善商品市场体系，对商贸流通、电子商务的工作进行监督管理，负责流通行业管理；四是口岸管理工作，主要负责全市口岸联检单位的监督协调服务以及组织口岸集疏运等工作；五是负责外商投资管理；六是负责组织开展好国际贸易联络工作、拟订全市会展业的发展战略和长期规划、推进全市中小商贸企业服务体系建设;负责全市外派劳务的宣传、招收和培训工作、承担市外商投资服务中心相关职责；七是负责外资和现代服务业项目攻坚招商引资工作。
市商务局局机关下设办公室、政工科、政策法规科、消费促进科、流通发展科、服务贸易科、行业管理科、口岸科、跨境电商综试区管理办公室、外贸科、外资外经科、招商项目科12个科室。市贸促会设有办公室、会展科、商务综合服务科。
二、2021年部门预算表
工作表1：收支01
| 01表 2021 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 单位名称：市商务局 单位：万元 | |||||
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
| 本年收入合计 | 3,797.57 | 一、本年支出合计 | 3,797.57 | 一、本年支出合计 | 3,797.57 |
| 1、财政拨款 | 3,797.57 | 1、基本支出 | 1,475.57 | 【201】一般公共服务支出 | 124.12 |
| (1)经费拨款（补助） | 3,797.57 | (1)工资福利支出 | 886.98 | 【202】外交支出 | |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 128.11 | 【203】国防支出 | ||
| (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 460.48 | 【204】公共安全支出 | ||
| (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 2,322.00 | 【205】教育支出 | ||
| (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
| 【208】社会保障和就业支出 | |||||
| 2、专户管理的事业收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
| （1）往来收入 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| （2）事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
| （3）教育收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
| （4）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
| 【214】交通运输支出 | |||||
| 3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
| 4、公共预算上年结转资金 | 【216】商业服务业等支出 | 3,673.45 | |||
| 【217】金融支出 | |||||
| 【219】援助其他地区支出 | |||||
| 【220】国土海洋气象等支出 | |||||
| 【221】住房保障支出 | |||||
| 【222】粮油物资储备支出 | |||||
| 【223】国有资本经营预算支出 | |||||
| 【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
| 【227】预备费 | |||||
| 【229】其他支出 | |||||
| 【230】转移性支出 | |||||
| 【231】债务还本支出 | |||||
| 【232】债务付息支出 | |||||
| 【233】债务发行费用支出 | |||||
| 二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
工作表2：收入02
| 02表 2021 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 单位名称：市商务局 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | ||||||||||
| 财政拨款小计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 3,797.57 | 3,797.57 | 3,797.57 | |||||||||||||
| 企业科 | 3,797.57 | 3,797.57 | 3,797.57 | |||||||||||||
| 2901 | 市商务局机关 | 3,673.45 | 3,673.45 | 3,673.45 | ||||||||||||
| 2902 | 市贸促会 | 124.12 | 124.12 | 124.12 | ||||||||||||
工作表3：支出03
| 03表 2021 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 单位名称：市商务局 单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 3,797.57 | 1,475.57 | 886.98 | 128.11 | 460.48 | 2,322.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 124.12 | 99.12 | 86.59 | 12.53 | 25.00 | ||||
| 20113 | 商贸事务 | 124.12 | 99.12 | 86.59 | 12.53 | 25.00 | ||||
| 2011305 | 国际经济合作 | 124.12 | 99.12 | 86.59 | 12.53 | 25.00 | ||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,673.45 | 1,376.45 | 800.39 | 115.58 | 460.48 | 2,297.00 | |||
| 21602 | 商业流通事务 | 3,673.45 | 1,376.45 | 800.39 | 115.58 | 460.48 | 2,297.00 | |||
| 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 2,076.45 | 1,376.45 | 800.39 | 115.58 | 460.48 | 700.00 | |||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,597.00 | 1,597.00 | |||||||
工作表4：财拨收支04
| 04表 2021年财政拨款收支预算总表 单位名称：市商务局 单位：万元 | |||||
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
| 本年收入合计 | 3,797.57 | 一、本年支出合计 | 3,797.57 | 一、本年支出合计 | 3,797.57 |
| 1、财政拨款 | 3,797.57 | 1、基本支出 | 1,475.57 | 【201】一般公共服务支出 | 124.12 |
| (1)经费拨款（补助） | 3,797.57 | (1)工资福利支出 | 886.98 | 【202】外交支出 | |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 128.11 | 【203】国防支出 | ||
| (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 460.48 | 【204】公共安全支出 | ||
| (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 2,322.00 | 【205】教育支出 | ||
| (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
| 【208】社会保障和就业支出 | |||||
| 2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
| 3、公共预算上年结转资金 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| 【211】节能环保支出 | |||||
| 【212】城乡社区支出 | |||||
| 【213】农林水支出 | |||||
| 【214】交通运输支出 | |||||
| 【215】资源勘探信息等支出 | |||||
| 【216】商业服务业等支出 | 3,673.45 | ||||
| 【217】金融支出 | |||||
| 【219】援助其他地区支出 | |||||
| 【220】国土海洋气象等支出 | |||||
| 【221】住房保障支出 | |||||
| 【222】粮油物资储备支出 | |||||
| 【223】国有资本经营预算支出 | |||||
| 【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
| 【227】预备费 | |||||
| 【229】其他支出 | |||||
| 【230】转移性支出 | |||||
| 【231】债务还本支出 | |||||
| 【232】债务付息支出 | |||||
| 【233】债务发行费用支出 | |||||
| 二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
工作表5：财拨支出05
| 05表 2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款） 单位名称：市商务局 单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 3,797.57 | 1,475.57 | 886.98 | 128.11 | 460.48 | 2,322.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 124.12 | 99.12 | 86.59 | 12.53 | 25.00 | ||||
| 20113 | 商贸事务 | 124.12 | 99.12 | 86.59 | 12.53 | 25.00 | ||||
| 2011305 | 国际经济合作 | 124.12 | 99.12 | 86.59 | 12.53 | 25.00 | ||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,673.45 | 1,376.45 | 800.39 | 115.58 | 460.48 | 2,297.00 | |||
| 21602 | 商业流通事务 | 3,673.45 | 1,376.45 | 800.39 | 115.58 | 460.48 | 2,297.00 | |||
| 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 2,076.45 | 1,376.45 | 800.39 | 115.58 | 460.48 | 700.00 | |||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,597.00 | 1,597.00 | |||||||
工作表6：财政基本支出
| 06表 2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款） 单位名称：市商务局 单位：万元 | |||||||||
| 经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
| 小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 1,475.57 | 1,475.57 | 1,475.57 | ||||||
| 工资福利支出 | 886.98 | 886.98 | 886.98 | ||||||
| 基本工资 | 195.11 | 195.11 | 195.11 | ||||||
| 国家规定津补贴 | 154.16 | 154.16 | 154.16 | ||||||
| 奖金 | 256.15 | 256.15 | 256.15 | ||||||
| 第十三个月工资 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | ||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | ||||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | ||||||
| 住房公积金 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | ||||||
| 雇员、聘用人员工资 | 39.42 | 39.42 | 39.42 | ||||||
| 商品和服务支出 | 128.11 | 128.11 | 128.11 | ||||||
| 办公费 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | ||||||
| 印刷费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||
| 水电费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 邮电费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 差旅费 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ||||||
| 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 公务接待费 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | ||||||
| 劳务费(委托业务费) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||
| 工会经费 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | ||||||
| 福利费 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | ||||||
| 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 其他交通费用 | 34.72 | 34.72 | 34.72 | ||||||
| 其他商品和服务支出 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | ||||||
| 对个人和家庭的补助 | 460.48 | 460.48 | 460.48 | ||||||
| 基本离休费 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | ||||||
| 离休津补贴 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | ||||||
| 离休奖金 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | ||||||
| 离休公用部分 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 退休奖金 | 328.71 | 328.71 | 328.71 | ||||||
| 退休公用部分 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | ||||||
| 医疗费补助 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | ||||||
工作表7：财拨三公经费
| 07表 2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款） 单位名称：市商务局 单位：万元 | |||
| 项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
| 合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
| “三公”经费合计 | 31.36 | 7.36 | 24.00 |
| 1、因公出国境费用 | 15.00 | 15.00 | |
| 2、公务用车购置和运行费 | 4.00 | 4.00 | |
| 公务用车购置费 | |||
| 公务用车运行费 | 4.00 | 4.00 | |
| 3、公务接待费 | 12.36 | 3.36 | 9.00 |
工作表8：政府性基金
| 08表 2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 单位名称：市商务局 单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
三、部门预算基本情况
（一）部门预算收支情况
汇总预算包括本级和所属单位共2个单位的预算。汇总3797.57万元，其中：基本支出1475.57万元，占总支出的38.86%；项目支出2322万元，占总支出的61.14%。
（二）部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收入总额3797.57万元，同比增长62.81%。 2021年部门预算支出总额3797.57万元，同比增长62.81%。其中：基本支出1475.57万元，同比增长1.31%；项目支出2322万元，同比增长165.07%。
2021年部门预算收支比去年有大幅增长，主要原因是项目支出预算增长幅度较大，一是去年受新冠病毒肺炎疫情影响部分被统筹的项目资金，因工作需要今年恢复了预算；二是根据市委、市政府的重点工作安排，我局新增了农贸市场改造专项等项目预算。
（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况
2021年财政拨款预算安排“三公”经费31.36万元，其中：因公出国境费用15万元，公务用车购置和运行费4万元（包含公务用车购置0万元、公务用车运行费4万元），公务接待费12.36万元。
财政拨款预算安排“三公”经费29.51万元，比上年增加了1.85万元，同比增长6.27%。增长的主要原因是我局二级单位市贸促会2021年公务接待任务增加，一是将承办大型展会活动；二是新增了我市服务业招商引资工作任务。
（四）机关运行经费预算安排情况
2021年预算安排机关运行经费128.11万元，其中：办公费6.12万元、印刷费4.5万元、水电费12万元、邮电费8万元、差旅费4.4万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费3.36万元、劳务费9万元、工会经费13.13万元、福利费16.41万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用34.72万元、其他商品和服务支出8.47万元。
2021年预算安排机关运行经费比去年减少了4.57万元，同比下降3.44%，下降的主要原因一是“三公”经费的压缩；二是因人员减少后工会经费和福利费等经费相应减少。
（五）政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算42万元，其中办公费2万元，主要用于采购办公用纸张等办公用品；劳务费（委托业务费）40万元，主要用于我市农贸市场改造专项工作中专业咨询、工程监理、工程设计等服务类采购。
2021年无政府性基金预算支出。
(七)关于国有资产占用情况及公务车辆保有（购置）情况
截止2020年12月31日，无单位价值50万元以上通用设备。本单位公务车辆1辆，为应急公务用车，2021年无公务用车购置计划。
（八）项目支出绩效目标的说明
2021年部门项目预算绩效目标已经批复，我单位已经批复的单项金额50万元以上的项目5项，其中：“棋盘洲保税物流中心运营经费”项目金额300万元、“服务业专项”项目金额400万元、“外贸（跨境电商）专项”项目金额1000万元、“猪肉储备专项”项目金额180万元、“农贸市场改造专项经费”项目金额400万元。项目支出绩效目标批复表如下：
四、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
（四）“三公经费”：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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黄石市商务局机关2021年预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、机构人员情况
二、部门主要职责及机构设置情况
第二部分：2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收入预算情况表
三、2021年部门支出预算情况表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
六、2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）
七、2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
八、2021年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
第三部分：部门预算基本情况
一、部门预算收支情况
二、部门预算收支增减变化情况
三、部门“三公”经费财政拨款预算情况
四、机关运行经费预算安排情况
五、政府采购预算安排情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、关于国有资产占用情况及公务车辆保有（购置）情况
八、项目支出绩效目标的说明
第四部分：专业性名词解释
一、财政拨款收入
二、基本支出
三、项目支出
四、三公经费”
五、机关运行经费
一、部门概况
（一）机构人员情况。
市商务局机关人员编制42人，其中：行政编制34人，参公事业编制3人，机关工勤编制5人。财政核定人数117人，其中：在职 38人，离休4人，退休75人。
（二）部门主要职责及机构设置情况。
市商务局机关主要职责有以下几方面：一是外贸进出口的经营管理工作，主要负责全市进出口工作的业务管理；二是对外经济技术合作工作，主要负责全市对外工程承包、劳务合作、受援项目等工作的指导和监督管理；三是商贸流通和市场建设运行管理工作，主要负责协调指导全市商品市场建设发展、培养和完善商品市场体系，对商贸流通、电子商务的工作进行监督管理，负责流通行业管理；四是口岸管理工作，主要负责全市口岸联检单位的监督协调服务以及组织口岸集疏运等工作；五是负责外商投资管理；六是负责组织开展好国际贸易联络工作、拟订全市会展业的发展战略和长期规划、推进全市中小商贸企业服务体系建设;负责全市外派劳务的宣传、招收和培训工作、承担市外商投资服务中心相关职责；七是负责外资和现代服务业项目攻坚招商引资工作。
市商务局局机关下设办公室、政工科、政策法规科、消费促进科、流通发展科、服务贸易科、行业管理科、口岸科、跨境电商综试区管理办公室、外贸科、外资外经科、招商项目科12个科室。
二、2021年部门预算表
工作表1：收支01
| 01表 2021 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 单位名称：市商务局机关 单位：万元 | |||||
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
| 本年收入合计 | 3,673.45 | 一、本年支出合计 | 3,673.45 | 一、本年支出合计 | 3,673.45 |
| 1、财政拨款 | 3,673.45 | 1、基本支出 | 1,376.45 | 【201】一般公共服务支出 | |
| (1)经费拨款（补助） | 3,673.45 | (1)工资福利支出 | 800.39 | 【202】外交支出 | |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 115.58 | 【203】国防支出 | ||
| (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 460.48 | 【204】公共安全支出 | ||
| (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 2,297.00 | 【205】教育支出 | ||
| (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
| 【208】社会保障和就业支出 | |||||
| 2、专户管理的事业收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
| （1）往来收入 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| （2）事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
| （3）教育收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
| （4）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
| 【214】交通运输支出 | |||||
| 3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
| 4、公共预算上年结转资金 | 【216】商业服务业等支出 | 3,673.45 | |||
| 【217】金融支出 | |||||
| 【219】援助其他地区支出 | |||||
| 【220】国土海洋气象等支出 | |||||
| 【221】住房保障支出 | |||||
| 【222】粮油物资储备支出 | |||||
| 【223】国有资本经营预算支出 | |||||
| 【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
| 【227】预备费 | |||||
| 【229】其他支出 | |||||
| 【230】转移性支出 | |||||
| 【231】债务还本支出 | |||||
| 【232】债务付息支出 | |||||
| 【233】债务发行费用支出 | |||||
| 二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
工作表2：收入02
| 02表 2021 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 单位名称：市商务局机关 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | ||||||||||
| 财政拨款小计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 3,673.45 | 3,673.45 | 3,673.45 | |||||||||||||
| 企业科 | 3,673.45 | 3,673.45 | 3,673.45 | |||||||||||||
| 2901 | 市商务局机关 | 3,673.45 | 3,673.45 | 3,673.45 | ||||||||||||
工作表3：支出03
| 03表 2021 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 单位名称：市商务局机关 单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 3,673.45 | 1,376.45 | 800.39 | 115.58 | 460.48 | 2,297.00 | ||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,673.45 | 1,376.45 | 800.39 | 115.58 | 460.48 | 2,297.00 | |||
| 21602 | 商业流通事务 | 3,673.45 | 1,376.45 | 800.39 | 115.58 | 460.48 | 2,297.00 | |||
| 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 2,076.45 | 1,376.45 | 800.39 | 115.58 | 460.48 | 700.00 | |||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,597.00 | 1,597.00 | |||||||
工作表4：财拨收支04
| 04表 2021年财政拨款收支预算总表 单位名称：市商务局机关 单位：万元 | |||||
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
| 本年收入合计 | 3,673.45 | 一、本年支出合计 | 3,673.45 | 一、本年支出合计 | 3,673.45 |
| 1、财政拨款 | 3,673.45 | 1、基本支出 | 1,376.45 | 【201】一般公共服务支出 | |
| (1)经费拨款（补助） | 3,673.45 | (1)工资福利支出 | 800.39 | 【202】外交支出 | |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 115.58 | 【203】国防支出 | ||
| (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 460.48 | 【204】公共安全支出 | ||
| (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 2,297.00 | 【205】教育支出 | ||
| (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
| 【208】社会保障和就业支出 | |||||
| 2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
| 3、公共预算上年结转资金 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| 【211】节能环保支出 | |||||
| 【212】城乡社区支出 | |||||
| 【213】农林水支出 | |||||
| 【214】交通运输支出 | |||||
| 【215】资源勘探信息等支出 | |||||
| 【216】商业服务业等支出 | 3,673.45 | ||||
| 【217】金融支出 | |||||
| 【219】援助其他地区支出 | |||||
| 【220】国土海洋气象等支出 | |||||
| 【221】住房保障支出 | |||||
| 【222】粮油物资储备支出 | |||||
| 【223】国有资本经营预算支出 | |||||
| 【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
| 【227】预备费 | |||||
| 【229】其他支出 | |||||
| 【230】转移性支出 | |||||
| 【231】债务还本支出 | |||||
| 【232】债务付息支出 | |||||
| 【233】债务发行费用支出 | |||||
| 二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
工作表5：财拨支出05
| 05表 2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款） 单位名称：市商务局机关 单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 3,673.45 | 1,376.45 | 800.39 | 115.58 | 460.48 | 2,297.00 | ||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,673.45 | 1,376.45 | 800.39 | 115.58 | 460.48 | 2,297.00 | |||
| 21602 | 商业流通事务 | 3,673.45 | 1,376.45 | 800.39 | 115.58 | 460.48 | 2,297.00 | |||
| 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 2,076.45 | 1,376.45 | 800.39 | 115.58 | 460.48 | 700.00 | |||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,597.00 | 1,597.00 | |||||||
工作表6：财政基本支出
| 06表 2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款） 单位名称：市商务局机关 单位：万元 | |||||||||
| 经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
| 小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 1,376.45 | 1,376.45 | 1,376.45 | ||||||
| 工资福利支出 | 800.39 | 800.39 | 800.39 | ||||||
| 基本工资 | 172.14 | 172.14 | 172.14 | ||||||
| 国家规定津补贴 | 134.76 | 134.76 | 134.76 | ||||||
| 奖金 | 237.87 | 237.87 | 237.87 | ||||||
| 第十三个月工资 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | ||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.40 | 51.40 | 51.40 | ||||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | ||||||
| 住房公积金 | 70.80 | 70.80 | 70.80 | ||||||
| 雇员、聘用人员工资 | 39.42 | 39.42 | 39.42 | ||||||
| 商品和服务支出 | 115.58 | 115.58 | 115.58 | ||||||
| 办公费 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | ||||||
| 印刷费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 水电费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 邮电费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||||||
| 差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 公务接待费 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||||
| 劳务费(委托业务费) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||
| 工会经费 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||||
| 福利费 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | ||||||
| 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 其他交通费用 | 30.88 | 30.88 | 30.88 | ||||||
| 其他商品和服务支出 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | ||||||
| 对个人和家庭的补助 | 460.48 | 460.48 | 460.48 | ||||||
| 基本离休费 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | ||||||
| 离休津补贴 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | ||||||
| 离休奖金 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | ||||||
| 离休公用部分 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 退休奖金 | 328.71 | 328.71 | 328.71 | ||||||
| 退休公用部分 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | ||||||
| 医疗费补助 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | ||||||
工作表7：财拨三公经费
| 07表 2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款） 单位名称：市商务局机关 单位：万元 | |||
| 项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
| 合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
| “三公”经费合计 | 28.76 | 6.76 | 22.00 |
| 1、因公出国境费用 | 15.00 | 15.00 | |
| 2、公务用车购置和运行费 | 4.00 | 4.00 | |
| 公务用车购置费 | |||
| 公务用车运行费 | 4.00 | 4.00 | |
| 3、公务接待费 | 9.76 | 2.76 | 7.00 |
工作表8：政府性基金
| 08表 2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 单位名称：市商务局机关 单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
三、部门预算基本情况
（一）部门预算收支情况
市商务局机关2021年部门预算收入3673.45万元，均为财政拨款收入。2021年部门预算支出3673.45万元，其中：基本支出1376.45万元，占总支出的37.47%；项目支出2297万元，占总支出的62.53%。
（二）部门预算收支增减变化情况
市商务局机关2021年部门预算收入总额3673.45万元，同比增长66.39%。2021年部门预算支出总额3673.45万元，同比增长66.39%，其中：基本支出1347.69万元，同比增长2.13%；项目支出2297万元，同比增长167.09%。
2021年部门预算收支比去年有大幅增长，主要原因是项目支出预算增长幅度较大，一是去年受新冠病毒肺炎疫情影响部分被统筹的项目资金，因工作需要今年恢复了预算；二是根据市委、市政府的重点工作安排，我局新增了农贸市场改造专项等项目预算。
（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况
市商务局机关2021年财政拨款预算安排“三公”经费28.76万元，其中：因公出国境费用15万元；公务用车购置和运行费4万元，其中：公务用车购置0万元、公务用车运行费4万元；公务接待费9.76万元。
2021年财政拨款预算安排“三公”经费28.76万元，比上年减少了0.15万元，同比下降5.19%。下降的主要原因是我局严格贯彻厉行勤俭节约的一系列政策要求，按照“只减不增”的原则从严从紧编制“三公”经费预算，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车相关支出事项必要性、合理性的审核，结合上年度我局“三公”经费实际使用情况，压缩了“三公”经费预算。
（四）机关运行经费预算安排情况
市商务局机关2021年预算安排机关运行经费115.58万元，其中：办公费5.42万元、印刷费4万元、水电费12万元、邮电费7.5万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2.76万元、劳务费9万元、工会经费11.8万元、福利费14.75万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用30.88万元、其他商品和服务支出7.47万元。
2021年预算安排机关运行经费比去年减少了2.69万元，同比下降2.27%，下降的主要原因一是“三公”经费的压缩；二是因人员减少后工会经费和福利费等经费相应减少。
（五）政府采购预算安排情况
市商务局机关2021年政府采购预算42万元，其中办公费2万元，主要用于采购办公用纸张等办公用品；劳务费（委托业务费）40万元，主要用于我市农贸市场改造专项工作中专业咨询、工程监理、工程设计等服务类采购。
（六）政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
市商务局机关2021年无政府性基金预算支出。
(七)关于国有资产占用情况及公务车辆保有（购置）情况
截止2020年12月31日，无单位价值50万元以上通用设备。本单位公务车辆1辆，为应急公务用车，2021年无公务用车购置计划。
（八）项目支出绩效目标的说明
2021年部门项目预算绩效目标已经批复，我单位已经批复的单项金额50万元以上的项目5项，其中：“棋盘洲保税物流中心运营经费”项目金额300万元、“服务业专项”项目金额400万元、“外贸（跨境电商）专项”项目金额1000万元、“猪肉储备专项”项目金额180万元、“农贸市场改造专项经费”项目金额400万元。项目支出绩效目标批复表如下：
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
（四）“三公经费”：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。