黄石市商务局2022年预算公开（汇总和本级）

2022年度黄石市商务局部门汇总预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门（单位）主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）财政拨款(补助)收入

（四）其他收入

（五）基本支出

（六）项目支出

（七）政府采购

第十一部分  2022部门预算表

（一）2022年收支总表

（二）2022年收入总表

（三）2022年支出总表

（四）2022年财政拨款收支总表

（五）2022年一般公共预算支出表

（六）2022年一般公共预算基本支出表

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年政府性基金预算支出表

（九）2022年国有资本经营预算支出表

（十）2022年项目支出表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）外贸进出口的经营管理工作，主要负责全市进出口工作的业务管理；

（二）是对外经济技术合作工作，主要负责全市对外工程承包、劳务合作、受援项目等工作的指导和监督管理；

（三）是商贸流通和市场建设运行管理工作，主要负责协调指导全市商品市场建设发展、培养和完善商品市场体系，对商贸流通、电子商务的工作进行监督管理，负责流通行业管理；

（四）是口岸管理工作，主要负责全市口岸联检单位的监督协调服务以及组织口岸集疏运等工作；

（五）是负责外商投资管理；

（六）是负责组织开展好国际贸易联络工作、拟订全市会展业的发展战略和长期规划、推进全市中小商贸企业服务体系建设;

（七）负责全市外派劳务的宣传、招收和培训工作、承担市外商投资服务中心相关职责；

（八）是负责外资和现代服务业项目攻坚招商引资工作。

 第二部分  机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有2个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位1个，为市商务局机关。局机关内设办公室、政工科、政策法规科、消费促进科、流通发展科、服务贸易科、行业管理科、口岸科、跨境电商综试办、外贸科、外资外经科、招商项目科和驻村工作队13个科室。

2、下属单位1个，为中国国际贸易促进委员会湖北省分会黄石市支会。设有办公室、会展科、商务综合服务科3个科室。

 第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市商务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、商业服务业等支出；2022年度收支总预算4045.35万元。其中：

1、收入预算情况。2022年度收入预算4045.35万元，比上年预算增加247.78万元，增长6.52%。其中，一般公共预算拨款收入4045.35万元，占本年收入100 %，包括经费拨款4045.35万元。

收入增加原因：今年整合设立了“支持外向型经济发展专项”，用于支持综合保税区、口岸开放平台建设，支持外商来黄石投资，支持我市企业开展境外投资、境外承包工程，支持服务贸易创新发展，支持国家级、省级外向型平台创建等工作，整合后项目支出预算较去年有所增长。

2、支出预算情况。2022年度支出预算4045.35万元，比上年预算增加247.78万元，增长6.52%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出161.28万元，占本年3.99%；支出商业服务业等支出3884.08万元，占本年支出96.01%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出888.35万元，占总支出的21.96 %；项目支出3157万元，占总支出的78.04%。

支出增加（减少）原因：

（1）2022年基本支出比上年预算减少587.22万元，下降39.8%，主要是2022年工资改革，减少了在职和退休人员奖金预算；

（2）2022年项目支出比上年预算增加835万元，增长35.96 %，主要一是今年整合设立了“支持外向型经济发展专项”，用于支持综合保税区、口岸开放平台建设，支持外商来黄石投资，支持我市企业开展境外投资、境外承包工程，支持服务贸易创新发展，支持国家级、省级外向型平台创建等工作，整合后项目支出预算较去年增长了800万元；二是新增一个特定目标类专项资金，项目名称平台运行经费，项目合计35万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算4045.35万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出161.28万元，占本年3.99%；支出商业服务业等支出3884.08万元，占本年支出96.01%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出4045.35万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加247.78万元，增长6.52%。主要原因：一是2022年工资改革，减少了在职和退休人员奖金预算；二是今年整合设立了“支持外向型经济发展专项”，用于支持综合保税区、口岸开放平台建设，支持外商来黄石投资，支持我市企业开展境外投资、境外承包工程，支持服务贸易创新发展，支持国家级、省级外向型平台创建等工作，整合后项目支出预算较去年增长了800万元；三是新增一个特定目标类专项资金，项目名称平台运行经费，项目合计35万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出4045.35万元，主要用于一般公共服务支出161.28万元，占本年支出3.99%；支出商业服务业等支出3884.08万元，占本年支出96.01%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)商贸事务（款）国际经济合作（项）2022年预算数为161.28万元，比上年预算增加37.16万元，增长29.94%。主要原因是新增一个特定目标类专项资金，项目名称平台运行经费，项目合计35万元。

（2）一般公共服务支出(类)商业流通事务（款）行政运行（项）2022年预算数为3884.08万元，比上年预算增加210.63万元，增长5.73 %。主要原因一是2022年工资改革，减少了在职和退休人员奖金预算；二是今年整合设立了“支持外向型经济发展专项”，用于支持综合保税区、口岸开放平台建设，支持外商来黄石投资，支持我市企业开展境外投资、境外承包工程，支持服务贸易创新发展，支持国家级、省级外向型平台创建等工作，整合后项目支出预算较去年增长了800万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出888.35万元，其中：

人员经费735.68万元，主要包括：基本工资200.63万元、津贴补贴161.49万元、绩效工资17.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.67万元、职工基本医疗保险缴费91.82万元、公务员医疗补助缴费45.59 万元、住房公积金81.62万元、其他工资福利支出39.42万元、离休费37.38万元；

公用经费152.68万元，主要包括：办公费21万元、印刷费3.5万元、水费0.24万元、电费11 万元、邮电费3.5万元、差旅费 6万元、维修(护)费2万元、会议费1万元、公务接待费4.6万元、劳务费5万元、工会经费13.61万元、福利费17万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用38.48万元、其他商品和服务支出21.75万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出3157万元，比上年增加835万元，增长35.96 %，增加原因主要一是今年整合设立了“支持外向型经济发展专项”，用于支持综合保税区、口岸开放平台建设，支持外商来黄石投资，支持我市企业开展境外投资、境外承包工程，支持服务贸易创新发展，支持国家级、省级外向型平台创建等工作，整合后项目支出预算较去年增长了800万元；二是新增一个特定目标类专项资金，项目名称平台运行经费，项目合计35万元。主要包括：本年财政拨款安排3157万元（其中，一般公共预算拨款安排3157万元）。

项目包括：

1、棋盘洲保税物流中心运营经费项目。预算经费300 万元，与上年预算持平。主要用于做好黄石新港口岸、保税物流中心工作，提高口岸和保税物流中心的知名度。

2、外向型经济发展专项项目。预算经费2200万元，比上年预算增加2200万元，增长100%。主要用于促进和发展全市的商贸流通、外经贸事业和重点推进跨境电商产业园、线上综合服务平台、线下体验店建设。

3、猪肉储备专项项目。预算经费180万元，与上年预算持平。主要用于我市猪肉储备工作。

4、农贸市场改造专项经费项目。预算经费400万元，与上年预算持平。主要用于我市开展市城区农贸市场整治提升工作。

5、优化经济发展环境工作经费项目。预算经费17万元，与上年预算持平。主要用于优化办工作经费及环境投资频道等经费。

6、会展业专项项目。预算经费25万元，与上年预算持平。主要用于我市会展工作。

7、平台运营经费项目。预算经费35万元，比上年预算增加35万元，增长100%。主要用于平台运营工作。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为152.68万元，比上年增加24.57万元，增长19.18 %，增加原因主要是：一是人员增加后工会经费和福利费等经费相应增加；二是今年新增了驻村帮扶资金。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费21万元、印刷费3.5万元、水费0.24万元、电费11 万元、邮电费3.5万元、差旅费 6万元、维修(护)费2万元、会议费1万元、公务接待费4.6万元、劳务费5万元、工会经费13.61万元、福利费17万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用38.48万元、其他商品和服务支出21.75万元。

 第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2022年“三公”经费一般公共预算14.6万元，比上年预算减少16.76万元，下降53.44%。主要原因：我局按照“只减不增”的原则，结合上年度“三公”经费实际使用情况，减少了公务接待和因公出国境的经费预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算减少15万元，下降100 %，主要原因是新冠疫情减少出国工作任务。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算10.6万元，比上年预算减少1.76万元，下降14.24 %，主要原因是我局按照“只减不增”的原则，结合上年度实际使用情况，减少公务接待费预算。

 第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算0万元，比上年减少42万元，下降100%。减少的主要原因：结合本年度的工作计划，没有采购需求。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算 0万元；服务类政府采购预算 0万元。

 第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车 1辆，其中，应急保障用车1 辆。

2022年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）0。

 第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算3157万元，7个项目，比上年增长835万元，增长35.96%。根据以前年度绩效评价结果，优化棋盘洲保税物流中心运营经费等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、棋盘洲保税物流中心运营经费项目。

（1）项目概况：2013年11月19日，保税物流中心项目通过武汉海关初审，2014年1月29日，海关总署、财政部、国家税务总局、国家外汇管理局批复同意设立黄石棋盘洲保税物流中心（B型）（署加函字[2014]15号）。根据中共黄石市委专题会议【2014】23号会议纪要，安排棋盘洲保税物流中心运营经费。

（2）项目内容：应用现代传媒手段，做好黄石新港口岸、保税物流中心宣传招商工作，提高口岸和保税物流中心的知名度。黄石新港口岸、保税物流中心作为我市对外开放平台将进一步加快大平台、大通道、大通关建设，全力将黄石新港口岸打造成为鄂东地区一流的区域性口岸，确保棋盘洲保税物流中心升级成为综保区过程中业务连贯性。

（3）立项依据：根据中共黄石市委专题会议【2014】23号会议纪要，安排棋盘洲保税物流中心运营经费。

（4）实施单位：黄石市商务局

（5）项目期：长期

（6）年度预算安排：2022年预算安排300万元，与上年预算持平。其中，300万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：推动自贸区、跨境电商综试区等国家战略与黄石综保区实现联动，实现要素整合、资源共享、效应协同，助力黄石打造成为湖北对外开放新高地，推动外向型经济高质量发展。

产出指标：保税物流中心进出口货物总值3.5亿元人民币；举办推介活动1次；业务培训2次；业务培训累计人数50人；安全事故率0%;口岸整体进出口时间压缩率10%。

效益指标：口岸进出口货物吞吐量增长率15%、省级以上媒体宣传报道1次。

满意度指标：服务对象满意度95%。

2、外向型经济发展专项项目。

（1）项目概况：专项资金用于促进和发展全市的外经贸事业，改革和完善促进外贸稳定增长的财政支持机制，重点支持符合全市商贸服务业发展总体规划发展方向的相关项目。

（2）项目内容：该专项包含外贸专项、跨境电商专项和服务业专项。

（3）立项依据：根据黄发【2021】12号《关于推进外贸强市建设打造湖北对外开放新高地的意见》、黄政发【2021】9号《黄石市人民政府关于印发推进外贸强市建设奖补政策“黄金十条”的通知》和黄发【2013】6号《关于加快服务业发展的决定》文件精神。

（4）实施单位：黄石市商务局

（5）项目期：长期

（6）年度预算安排：2022年预算安排2200万元，比上年预算增加2200万元，增长100%。其中，2200万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：完成省、市级各项外贸指标任务。基本建成跨境电商三大产业园区，开展跨境电商直购和备货业务。社零指标增速进入全省第一方阵。

产出指标：外贸出口总额23亿美元、新增出口企业25家、参加广交会企业14家、跨境电商通关货值3亿元、跨境电商020体验店1-2家、重点跨境电商企业数3家、传统外贸企业转型5家、电子商务示范企业数2家、新增限上商贸企业60家、组织外贸企业培训2次、下基层调研服务10次、培育规模出口企业达标率100%、培育品牌企业达标率100%。。

效益指标：进出口贸易额占GDP比重15%、参加广交会成交额1.5亿元-2.5亿元。

满意度指标：服务对象满意度95%。

3、猪肉储备专项项目。

（1）项目概况：2019年8月，根据省发改委、省商务厅、省财政厅、省农业农村厅等四部门联合印发的《关于做好地方猪肉储备调节工作的通知》（鄂发改价调【2019】232号）要求及市政府常务会议精神，我市相关职能部门及时启动冻猪肉储备工作。

（2）项目内容：我市猪肉储备工作，储备数量为800吨，储备品种为冻猪肉。

（3）立项依据：根据市政府【2019】第87次会议纪要。

（4）实施单位：黄石市商务局

（5）项目期：长期

（6）年度预算安排：2022年预算安排180万元，与上年预算持平。其中，180万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：储备800吨，确保猪肉市场供应充足、价格稳定。

产出指标：猪肉储备数量800吨、猪肉公检次数3次、储备猪肉达标率100%。

效益指标：猪肉市场价格稳定、猪肉市场供应充足。

满意度指标：服务对象满意度95%。

4、农贸市场改造专项经费项目。预算经费400万元，与上年预算持平。主要用于我市开展市城区农贸市场整治提升工作。

（1）项目概况：落实常态化疫情防控措施和推进文明城市、卫生城市创建，推进城区农贸市场达标升级。

（2）项目内容：开展市城区农贸市场整治提升工作。

（3）立项依据：根据市政府2020年36号专题会议纪要和市政府党务会议第110次党务会议精神，要求开展市城区农贸市场整治提升工作。

（4）实施单位：黄石市商务局

（5）项目期：两年

（6）年度预算安排：2022年预算安排400万元，与上年预算持平。其中，400万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：完成36家农贸市场的整治改造任务。

产出指标：农贸市场改造数量36家、市场改造质量达标率100%、改造进度计划达标率100%。

效益指标：改造市场经营认可率95%、改造市场环境认可率95%。

满意度指标：服务对象满意度95%。

 第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2022部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年项目支出表

2022年度黄石市商务局部门机关本级预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门（单位）主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）财政拨款(补助)收入

（四）其他收入

（五）基本支出

（六）项目支出

（七）政府采购

第十一部分  2022部门预算表

（一）2022年收支总表

（二）2022年收入总表

（三）2022年支出总表

（四）2022年财政拨款收支总表

（五）2022年一般公共预算支出表

（六）2022年一般公共预算基本支出表

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年政府性基金预算支出表

（九）2022年国有资本经营预算支出表

（十）2022年项目支出表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）外贸进出口的经营管理工作，主要负责全市进出口工作的业务管理；

（二）是对外经济技术合作工作，主要负责全市对外工程承包、劳务合作、受援项目等工作的指导和监督管理；

（三）是商贸流通和市场建设运行管理工作，主要负责协调指导全市商品市场建设发展、培养和完善商品市场体系，对商贸流通、电子商务的工作进行监督管理，负责流通行业管理；

（四）是口岸管理工作，主要负责全市口岸联检单位的监督协调服务以及组织口岸集疏运等工作；

（五）是负责外商投资管理；

（六）是负责组织开展好国际贸易联络工作、拟订全市会展业的发展战略和长期规划、推进全市中小商贸企业服务体系建设;

（七）负责全市外派劳务的宣传、招收和培训工作、承担市外商投资服务中心相关职责；

（八）是负责外资和现代服务业项目攻坚招商引资工作。

第二部分  机构设置情况

黄石市商务局机关本级为一级预算单位。局机关内设办公室、政工科、政策法规科、消费促进科、流通发展科、服务贸易科、行业管理科、口岸科、跨境电商综试办、外贸科、外资外经科、招商项目科和驻村工作队13个科室。

 第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：商业服务业等支出；2022年度收支总预算3884.08万元。其中：

1、收入预算情况。2022年度收入预算3884.08万元，比上年预算增加210.63万元，增长5.73%。其中，一般公共预算拨款收入3884.08万元，占本年收入100%，包括经费拨款3884.08万元。

收入增加原因：今年整合设立了“支持外向型经济发展专项”，用于支持综合保税区、口岸开放平台建设，支持外商来黄石投资，支持我市企业开展境外投资、境外承包工程，支持服务贸易创新发展，支持国家级、省级外向型平台创建等工作，整合后项目支出预算较去年增长了800万元。

2、支出预算情况。2022年度支出预算3884.08万元，比上年预算增加210.63万元，增长5.73%。按支出功能分类本年支出预算构成为：商业服务业等支出3884.08万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出787.08万元，占总支出的20.26 %；项目支出3097万元，占总支出的79.74%。

支出增加（减少）原因：

（1）2022年基本支出比上年预算减少589.37万元，下降42.82%，主要是2022年工资改革，减少了在职和退休人员奖金预算；

（2）2022年项目支出比上年预算增加800万元，增长34.83%，主要是今年整合设立了“支持外向型经济发展专项”，用于支持综合保税区、口岸开放平台建设，支持外商来黄石投资，支持我市企业开展境外投资、境外承包工程，支持服务贸易创新发展，支持国家级、省级外向型平台创建等工作，整合后项目支出预算较去年增长了800万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算 3884.08万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：商业服务业等支出3884.08万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出 3884.08万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加210.63万元，增长 5.73%。主要原因：一是2022年工资改革，减少了在职和退休人员奖金预算；二是今年整合设立了“支持外向型经济发展专项”，用于支持综合保税区、口岸开放平台建设，支持外商来黄石投资，支持我市企业开展境外投资、境外承包工程，支持服务贸易创新发展，支持国家级、省级外向型平台创建等工作，整合后项目支出预算较去年增长了800万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出3884.08万元，主要用于商业服务业等支出（类）3884.08万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)　商业流通事务（款）行政运行（项）2022年预算数为3884.08万元，比上年预算增加210.63万元，增长5.73 %。主要原因一是2022年工资改革，减少了在职和退休人员奖金预算；二是今年整合设立了“支持外向型经济发展专项”，用于支持综合保税区、口岸开放平台建设，支持外商来黄石投资，支持我市企业开展境外投资、境外承包工程，支持服务贸易创新发展，支持国家级、省级外向型平台创建等工作，整合后项目支出预算较去年增长了800万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出787.08万元，其中：

人员经费650.84万元，主要包括：基本工资171.46万元、津贴补贴152.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.84万元、职工基本医疗保险缴费80.78万元、公务员医疗补助缴费45.59 万元、住房公积金71.81万元、其他工资福利支出39.42万元、离休费37.38万元；

公用经费136.24万元，主要包括：办公费20万元、印刷费3万元、水费0.24万元、电费11 万元、邮电费3万元、差旅费 3万元、维修(护)费2万元、会议费1万元、公务接待费3万元、劳务费5万元、工会经费11.97万元、福利费14.96 万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用33.32万元、其他商品和服务支出20.75万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出3097万元，比上年增加800万元，增长34.83 %，增加原因主要是：今年整合设立了“支持外向型经济发展专项”，用于支持综合保税区、口岸开放平台建设，支持外商来黄石投资，支持我市企业开展境外投资、境外承包工程，支持服务贸易创新发展，支持国家级、省级外向型平台创建等工作，整合后项目支出预算较去年增长了800万元。主要包括：本年财政拨款安排3097万元（其中，一般公共预算拨款安排3097万元）。

项目包括：

1、棋盘洲保税物流中心运营经费项目。预算经费300万元，与上年预算持平。主要用于做好黄石新港口岸、保税物流中心工作，提高口岸和保税物流中心的知名度。

2、外向型经济发展专项项目。预算经费2200万元，比上年预算增加2200万元，增长100%。主要用于促进和发展全市的商贸流通、外经贸事业和重点推进跨境电商产业园、线上综合服务平台、线下体验店建设。

3、猪肉储备专项项目。预算经费180万元，与上年预算持平。主要用于我市猪肉储备工作。

4、农贸市场改造专项经费项目。预算经费400万元，与上年预算持平。主要用于我市开展市城区农贸市场整治提升工作。

5、优化经济发展环境工作经费项目。预算经费17万元，与上年预算持平。主要用于优化办工作经费及环境投资频道等经费。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为136.24万元，比上年增加20.66万元，增长17.88 %，增加原因主要是：一是人员增加后工会经费和福利费等经费相应增加；二是今年新增了驻村帮扶资金。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费20万元、印刷费3万元、水电费11.24万元、邮电费3万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、公务接待费3万元、劳务费5万元、工会经费11.97万元、福利费14.96万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用33.32万元、其他商品和服务支出20.75万元。

 第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2022年“三公”经费一般公共预算13万元，比上年预算减少15.76万元，下降54.8%。主要原因：我局按照“只减不增”的原则，结合上年度“三公”经费实际使用情况，减少了公务接待和因公出国境的经费预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算减少15万元，下降100%，主要原因是新冠疫情减少出国工作任务。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算9万元，比上年预算减少0.76万元，下降7.79%，主要原因是我局按照“只减不增”的原则，结合上年度实际使用情况，减少公务接待费预算。

 第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算0万元，比上年减少42万元，下降100%。减少的主要原因：结合本年度的工作计划，没有采购需求。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，应急保障用车1辆。

2022年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）0。

 第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算3097万元，5个项目，比上年增长800万元，增长34.83%。根据以前年度绩效评价结果，优化棋盘洲保税物流中心运营经费等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、棋盘洲保税物流中心运营经费项目。

（1）项目概况：2013年11月19日，保税物流中心项目通过武汉海关初审，2014年1月29日，海关总署、财政部、国家税务总局、国家外汇管理局批复同意设立黄石棋盘洲保税物流中心（B型）（署加函字[2014]15号）。根据中共黄石市委专题会议【2014】23号会议纪要，安排棋盘洲保税物流中心运营经费。

（2）项目内容：应用现代传媒手段，做好黄石新港口岸、保税物流中心宣传招商工作，提高口岸和保税物流中心的知名度。黄石新港口岸、保税物流中心作为我市对外开放平台将进一步加快大平台、大通道、大通关建设，全力将黄石新港口岸打造成为鄂东地区一流的区域性口岸，确保棋盘洲保税物流中心升级成为综保区过程中业务连贯性。

（3）立项依据：根据中共黄石市委专题会议【2014】23号会议纪要，安排棋盘洲保税物流中心运营经费。

（4）实施单位：黄石市商务局

（5）项目期：长期

（6）年度预算安排：2022年预算安排300万元，与上年预算持平。其中，300万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：推动自贸区、跨境电商综试区等国家战略与黄石综保区实现联动，实现要素整合、资源共享、效应协同，助力黄石打造成为湖北对外开放新高地，推动外向型经济高质量发展。

产出指标：保税物流中心进出口货物总值3.5亿元人民币；举办推介活动1次；业务培训2次；业务培训累计人数50人；安全事故率0%;口岸整体进出口时间压缩率10%。

效益指标：口岸进出口货物吞吐量增长率15%、省级以上媒体宣传报道1次。

满意度指标：服务对象满意度95%。

2、外向型经济发展专项项目。

（1）项目概况：专项资金用于促进和发展全市的外经贸事业，改革和完善促进外贸稳定增长的财政支持机制，重点支持符合全市商贸服务业发展总体规划发展方向的相关项目。

（2）项目内容：该专项包含外贸专项、跨境电商专项和服务业专项。

（3）立项依据：根据黄发【2021】12号《关于推进外贸强市建设打造湖北对外开放新高地的意见》、黄政发【2021】9号《黄石市人民政府关于印发推进外贸强市建设奖补政策“黄金十条”的通知》和黄发【2013】6号《关于加快服务业发展的决定》文件精神。

（4）实施单位：黄石市商务局

（5）项目期：长期

（6）年度预算安排：2022年预算安排2200万元，比上年预算增加2200万元，增长100%。其中，2200万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：完成省、市级各项外贸指标任务。基本建成跨境电商三大产业园区，开展跨境电商直购和备货业务。社零指标增速进入全省第一方阵。

产出指标：外贸出口总额23亿美元、新增出口企业25家、参加广交会企业14家、跨境电商通关货值3亿元、跨境电商020体验店1-2家、重点跨境电商企业数3家、传统外贸企业转型5家、电子商务示范企业数2家、新增限上商贸企业60家、组织外贸企业培训2次、下基层调研服务10次、培育规模出口企业达标率100%、培育品牌企业达标率100%。。

效益指标：进出口贸易额占GDP比重15%、参加广交会成交额1.5亿元-2.5亿元。

满意度指标：服务对象满意度95%。

3、猪肉储备专项项目。

（1）项目概况：2019年8月，根据省发改委、省商务厅、省财政厅、省农业农村厅等四部门联合印发的《关于做好地方猪肉储备调节工作的通知》（鄂发改价调【2019】232号）要求及市政府常务会议精神，我市相关职能部门及时启动冻猪肉储备工作。

（2）项目内容：我市猪肉储备工作，储备数量为800吨，储备品种为冻猪肉。

（3）立项依据：根据市政府【2019】第87次会议纪要。

（4）实施单位：黄石市商务局

（5）项目期：长期

（6）年度预算安排：2022年预算安排180万元，与上年预算持平。其中，180万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：储备800吨，确保猪肉市场供应充足、价格稳定。

产出指标：猪肉储备数量800吨、猪肉公检次数3次、储备猪肉达标率100%。

效益指标：猪肉市场价格稳定、猪肉市场供应充足。

满意度指标：服务对象满意度95%。

4、农贸市场改造专项经费项目。预算经费400万元，与上年预算持平。主要用于我市开展市城区农贸市场整治提升工作。

（1）项目概况：落实常态化疫情防控措施和推进文明城市、卫生城市创建，推进城区农贸市场达标升级。

（2）项目内容：开展市城区农贸市场整治提升工作。

（3）立项依据：根据市政府2020年36号专题会议纪要和市政府党务会议第110次党务会议精神，要求开展市城区农贸市场整治提升工作。

（4）实施单位：黄石市商务局

（5）项目期：两年

（6）年度预算安排：2022年预算安排400万元，与上年预算持平。其中，400万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：完成36家农贸市场的整治改造任务。

产出指标：农贸市场改造数量36家、市场改造质量达标率100%、改造进度计划达标率100%。

效益指标：改造市场经营认可率95%、改造市场环境认可率95%。

满意度指标：服务对象满意度95%。

 第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

  第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2022部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年项目支出表