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黄石市财政项目支出绩效评价报告 （2019年度） 项目名称：棋盘洲保税物流中心运营经费 项目单位：黄石市商务局 主管部门：黄石市商务局 评价机构：黄石市商务局 2020年7月 |
一、项目概况和资金使用管理情况
（一）项目立项背景和依据。
2013年11月19日，保税物流中心项目通过武汉海关初审，2014年1月29日，海关总署、财政部、国家税务总局、国家外汇管理局批复同意设立黄石棋盘洲保税物流中心（B型）（署加函字[2014]15号）。根据中共黄石市委专题会议【2014】23号会议纪要，安排棋盘洲保税物流中心运营经费。
（二）项目资金来源和使用情况：
1.介绍项目资金（包括财政资金、自筹资金等）来源及安排落实、总投入等情况。项目资金来源为公共预算财政拨款，项目安排预算资金500万元，实际到位500万元，总投入500万元。
2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。项目资金主要用于做好保税物流中心宣传招商工作，提高保税物流中心的知名度，保障棋盘洲保税物流中心正常运营。项目支出预算为商品和服务支出498万元、购置办公设备2万元，决算为商品和服务支出500万元。
（三）项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。
1、投入。项目预算数500万元，预算完成数500万元，预算完成率100%；支出预算数500万元，实际支出数500万元，支出进度100%。
2、过程。项目支出符合国家财经法规和财管管理制度规定，资金的使用拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3、产出。进出口货值2.66亿人民币；举办推介活动1次；口岸进出口货物吞吐量271.8万吨;业务培训2次；口岸整体进出口时间压缩率40%;安全事故率0%;预算资金节约率0%。
4、效果。加快推进平台建设，着力完善口岸功能，加速发展口岸物流，持续优化口岸服务，抢抓机遇，奋勇争先，克难攻坚，奋力拼搏，口岸工作取得显著成效，有力提升了全市对外开放形象。
二、项目绩效分析及评价结论
（一）项目绩效目标。保税物流中心快速发展，新港口岸业务量大幅提升。
（二）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。
项目年度绩效指标：进出口货值2.5亿人民币；举办推介活动1次；口岸进出口货物吞吐量180万吨;业务培训2次；口岸整体进出口时间压缩率40%;安全事故率0%;预算资金节约率10%。
实际完成情况：进出口货值2.66亿人民币；举办推介活动1次；口岸进出口货物吞吐量271.8万吨;业务培训2次；口岸整体进出口时间压缩率40%;安全事故率0%;预算资金节约率0%。
（三）评价结论。项目评价结论为优。
三、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。
1、领导重视，亲力亲为。黄石口岸今年工作亮点纷呈，得力与省市领导的高度重视，在省口岸办、国口办经常能看到我局主要领导的身影，在海关总署能听到我市市长的声音，这一年来在许多地方都留下了省口岸办、武汉海关领导陪同我们四处奔波的足迹。
2、抢抓机遇，主动作为。为全力做好口岸工作，我们抢抓机遇，主动作为，国务院常务会议研究支持新设一批跨境电商综试区后，第二天我办迅速成立工作组草拟申报方案，第三天申报方案送到市长的案头，第四天申报方案报至省政府，第七天申报方案报至国务院。
3、敢闯敢试，攻坚克难。今年我办敢闯敢试，雷厉风行，向关键处发力，在“实”字上用功，肯下了很多“硬骨头”，口岸扩大开放验收、进境粮食指定口岸验收，跨境电商综试区获批这几个国家级金字招牌相继收入囊中。
4、齐心协力，团结拼搏。口岸工作离不开联检单位的大力支持，海关部门是口岸各项工作开展的引路人，联检单位是口岸工作的服务员，港口等相关企业是口岸工作的运动员，大家一起齐心协力才能将口岸工作干好。
（二）存在的问题及原因分析。
1、今年海关、边检等部门由于港口业务量扩大，需增加10余名协管员，同时保税物流中心业主单位需要拨付150万元的保障资金，因此预算资金节约率完成不了10%。
2、内陆口岸要完成每年20万吨的直航货运量非常困难，如何常态化运行近洋直航业务我市仍缺乏有效办法。
（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。
1、进一步夯实综保区申报。继续对照综保区设立评估体系开展对标提分，争取通过大项目带动黄石综保区申报取得实质性进展。
2、推进黄石跨境电商综试区建设。借助黄石跨境电商综试区获批契机，错位联动，一区多园发展跨境电商。积极拓展招商引资渠道，充分发挥黄石市交通区位、工业基础等优势，大力招引跨境电商龙头企业，建设跨境电商物流集散、产业集聚、人才孵化三大综合服务核心区域，构建跨境电子商务完整产业链和生态圈，着力打造湖北省跨境电商示范园区和长江中游进口商品交易中心。
3、深入推进通关便利化改革。继续做好口岸整体通关时间压缩工作，进一步优化通关环境，降低通关费用，提高通关效率。
4、近洋国际直航常态化运行。加强与上海等地船公司的合作，稳定大冶有色等进出口大户货源，常态化运行近洋国际直航，吸引鄂、赣、皖等地韩国货源集聚。
5、拓展水铁外贸联运业务。畅通水铁外贸联运大通道，加大水铁外贸联运业务招商力度，打造黄石口岸为长江中游的外贸枢纽口岸。
6、打造进境粮食标杆口岸。优化通关服务、夯实进口粮食货源基础，打造“企业便利、业务繁荣、行业标杆”的进境粮食口岸。
7、大力拓展保税中心业务规模。在现有基础上，大力开展保税配矿业务，力争2020年保税中心配矿货运量在10万吨以上，大幅度拓展保税中心业务量。
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黄石市财政项目支出绩效评价报告 （2019年度） 项目名称：外贸专项 (跨境电商) 项目单位：黄石市商务局 主管部门：黄石市商务局 评价机构：黄石市商务局 2020年7月 |
一、项目概况和资金使用管理情况
（一）项目立项背景和依据。
项目立项依据为黄政发【2014】16号《市人民政府关于促进外经贸持续稳定发展的意见》文件精神，市财政每年安排专项资金并制定管理办法。
（二）项目资金来源和使用情况：
1.介绍项目资金（包括财政资金、自筹资金等）来源及安排落实、总投入等情况。项目资金来源为公共预算财政拨款，项目安排预算资金1100万，实际到位1100万，总投入1100万。
2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。项目资金主要用于促进和发展全市的外经贸事业，改革和完善促进外贸稳定增长的财政支持机制。项目支出预算为对企业补助1100元，决算为对其他企业补助330.52万元。
（三）项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。
1、投入。项目预算数1100元，预算完成数1100万元，预算完成率100%；支出预算数1100万元，实际支出数330.52万元，支出进度30.05%。
2、过程。项目支出符合国家财经法规和财管管理制度规定，资金的使用拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3、产出。组织外贸培训1次;新增出口企业50家;组织参加广交会企业15家;下基层调研4次;培育年度出口额1亿美元龙头企业4家;培育年度出口额5000美元龙头企业10家;培育年度出口额1000美元龙头企业20家;外贸出口总额20.44亿美元。
4、效果。抢抓国家“一带一路”建设和长江经济带发展机遇，努力克服国际贸易壁垒特别是中美贸易摩擦等诸多不利因素的影响，开拓进取，主动适应经济发展新常态，担当作为抓服务，促发展，多措并举实现了我市对外贸易持续稳定健康发展。
二、项目绩效分析及评价结论
（一）项目绩效目标。促进外经贸持续稳定发展。
（二）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。
项目年度绩效指标：组织外贸培训2次;新增出口企业25家;组织参加广交会企业15家;下基层调研4次;培育年度出口额1亿美元龙头企业2家;培育年度出口额5000美元龙头企业10家;培育年度出口额1000美元龙头企业20家;外贸出口总额16亿美元。
实际完成情况：组织外贸培训1次;新增出口企业25家;组织参加广交会企业15家;下基层调研4次;培育年度出口额1亿美元龙头企业4家;培育年度出口额5000美元龙头企业10家;培育年度出口额1000美元龙头企业20家;外贸出口总额20.44亿美元。
（三）评价结论。项目评价结论为优。
三、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。
今年贸易摩擦持续升级，从2018年7月6日起，美国正式对818种、340亿美元中国商品加征25%关税，到2019年8月13日公布涉及3000亿美元输美中国商品关税的两个清单，美国已对华全部输美商品实施了关税加征计划并逐步实施，我市外贸出口环境持续恶化，下半年增幅放缓明显，面对复杂严峻的外贸经济形势，我们认真贯彻落实中央、省、市各级领导的决策部署，开拓创新，砥砺前行，努力抓好“稳外贸”工作，争取完成全年的目标任务。
1、抓调研送服务。坚持“精准服务、主动服务、便捷服务”的原则，深入企业，透彻宣讲国家和省、市有关外贸政策，切实帮助企业排忧解难，引导企业坚定信心，加快企业转型发展。
2、抓市场重开拓。一是通过参加展会开拓国际市场。组织企业积极参加国内外各类产品展会，鼓励我市更多的企业利用展会来结识客户，获取订单，扩大出口。二是通过外经贸交流活动开拓国际市场。引导我市外贸龙头企业积极融入国家“一带一路”建设，加大在“一带一路”沿线国家的境外投资及工程承包力度，努力扩大对外经贸合作交流，不断壮大我市对外开放综合实力。三是通过发展外贸新业态开拓国际市场。加大对省级外综服平台试点企业和开展跨境电商业务的企业支持力度，为中小微企业利用平台开展外贸业务提供一站式服务。四是提升企业国际市场开拓水平。通过开展组织企业参加外贸专题培训，座谈会和交流等活动，提高企业外贸从业人员的业务水平和风险防控意识，转变企业市场开拓理念，多批次组织部分重点企业人员参加商务部组织的涉及外贸政策解读、贸易摩擦、风险防控、跨境电商、服务贸易等专题培训。今年6月我部组织全市外贸业务专题培训班，150余人参加培训。
3、抓主体培增量。围绕新的外贸三项工程（骨干企业“龙头工程”、成长企业“壮大工程”、开口企业“实绩工程”）做好外贸主体培育工作，今年我市外贸主体数质量水平有较大幅度提升。
（二）存在的问题及原因分析。
1、面临外贸环境恶化压力。我市相关产品对美出口竞争力将不同程度削弱，部分企业甚至丧失美国市场份额。由于世界经济深度融合，产业链全球化布局，中美贸易摩擦还将波及相关国家和地区，导致我市对欧洲、亚洲等市场出口受阻。
2、动摇企业开拓国际市场信心。部分外贸企业对形势不确定性担忧加剧。据调查，目前企业签订对美出口订单更为审慎，倾向签短单、小单，避免签长单、大单，不利于我市出口稳定增长。
3、影响吸引外国投资。美国打压“中国制造2025”，未来中美在高新技术、知识产权等领域摩擦会日益频繁，战略新兴领域技术交流与合作将受制约，我市吸引外国投资难度加大。
（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。
1、大力培育新业态。一是重点培育省级外贸综合服务试点企业黄石中外运,协助企业做大做强业务,完善功能、增强辐射能力，帮助一大批中小微外贸企业降低出口成本，提高市场抗风险能力。二是根据省厅外综服全覆盖的工作要求，加强目前两家省级外贸综合服务中心的管理，着力在我市国家级经开区打造优质外贸综合服务中心，通过无偿服务挖掘外贸新主体，增强企业开拓国际市场的能力。同时探索在全市省级开发区推进外贸综合服务的全覆盖。三是积极鼓励外贸企业利用保税物流中心及其他跨境电商平台开展跨境电商业务，通过培育新业态来提升“黄石制造”和“黄石服务”的国际竞争力，带动全市对外贸易增长，促进经济转型升级。
2、培育外贸主体。一是抓好骨干企业“龙头工程”。增强外贸服务意识，做强出口大户，稳定出口增长。二是抓好成长企业“壮大工程”。鼓励优势行业企业加大研发力度，扩大产能，提升产品质量，不断提高产品国际市场竞争力。三是抓好开口企业“实绩工程”。培育和扩大外贸增长点。
3、开拓多元化市场。一是继续开展外贸专题培训活动，联合出口信用保险公司举办国际贸易风险防范培训会、召开外贸企业座谈会等活动，通过企业自己现场分享成功案例来做好开拓经验交流工作，鼓励引导企业积极通过展览展示活动开拓市场。二是开展“中小开”政策宣传工作。三是扎实做好各类展会组织服务工作。严格按照省商务厅关于实施2020年国际市场开拓“百展行动”计划的通知要求，加大国际市场开拓力度，落实组展责任，同时重点做好127、128届广交会和第三届进口博览会的组织准备工作。
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黄石市财政项目支出绩效评价报告 （2019年度） 项目名称：优化经济环境专项经费 项目单位：黄石市商务局 主管部门：黄石市商务局 评价机构：黄石市商务局 2020年7月 |
一、项目概况和资金使用管理情况
（一）项目立项背景和依据。
项目立项依据为黄政办函【2014】48号文件。2014年5月，经市政府同意，建立黄石市优化经济发展环境联席会议制度，将优化办设在商务委，主要职责为检查督办市政府有关重大政策。）优化办工作经费及环境投资频道、呼叫中心经费。
（二）项目资金来源和使用情况：
1.介绍项目资金（包括财政资金、自筹资金等）来源及安排落实、总投入等情况。项目资金来源为公共预算财政拨款，项目安排预算资金15万，实际到位15万，总投入15万。
2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。项目资金主要用于优化办工作经费和环境投资频道及呼叫中心年服务费用。项目支出预算为商品和服务支出5万元、对企业补助10万元，决算为商品和服务支出5万元、对其他企业补助10万元。
（三）项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。
1、投入。项目预算数15万元，预算完成数15万元，预算完成率100%；支出预算数15万元，实际支出数15万元，支出进度100%。
2、过程。项目支出符合国家财经法规和财管管理制度规定，资金的使用拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3、产出。环境投资频道及呼叫中心每月发布信息300条,反映问题办结率为98.4%。
4、效果。推动各组成单位之间、与上级有关部门之间的联系沟通，通报、汇报工作情况。总结和推广优化经济发展环境工作的新经验、新做法和新成效。
二、项目绩效分析及评价结论
（一）项目绩效目标。促进全市经济环境有明显改善，塑造良好的投资环境。
（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。包括抽样原则、样本数量、抽样占比情况等。
每月对环境投资频道收集到的意见和建议进行统计，并形成报告，对反映问题的办结情况设立红黑榜在网站上发布。
（三）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。
项目年度绩效指标：每月发布信息300条,当月问题办结率95%。
实际完成情况：每月发布信息300条,平均月问题办结率98.4%。
（四）评价结论。项目评价结论为优。
三、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。
贯彻落实市委市政府的重要决策和相关指示精神，加强自身学习、积极转变思想作风，在日常工作中充分发挥我办信息宣传、舆论监督的特长，加大对我市重大项目引进、开工的宣传报道，通过我办开设的投资环境频道网站收集企业、市民相关的建议、诉求，并督促相关单位给予答复，为我市营商环境的持续改善营造良好的舆论环境。
（二）存在的问题及原因分析。
黄石投资环境网站共收到3646条网民的意见、建议、诉求等网络信函，经过各部门的积极回复，获得了市民的一致肯定。但依然会有少量信件反应的问题暂时无法得到及时解决，因此，市优化办将进一步督促相关部门及时回复。
（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。
1、改进作风，服务企业，继续开展“进企业、解难题、促发展”活动。深入开发区百家企业，加强沟通、全方位对接，实地了解企业生产经营过程中遇到的困难和问题。积极联系相关部门，共同给出解决方案，切实帮助企业解决招工难、融资难、用地难、成本高等问题，促进企业良性发展。
2、进一步督促相关部门回复企业诉求，件件有回应，事事有着落。
3、加强宣传，提升我市优化营商环境政策的知晓度、普及率。市优化办将继续以网站为舆论阵地，加大新闻更新力度，持续宣传我市优化营商环境政策以及取得的工作成绩等内容，为推动相关工作营造良好的舆论氛围。
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黄石市财政项目支出绩效评价报告 （2019年度） 项目名称：支持服务业专项 项目单位：黄石市商务局 主管部门：黄石市商务局 评价机构：黄石市商务局 2020年7月 |
一、项目概况和资金使用管理情况
（一）项目立项背景和依据。
依据《中共黄石市委、黄石市人民政府关于加快服务业发展的决定》（黄发【2013】6号）、《黄石市服务业引导资金使用管理办法》（黄商发【2013】79号）文件精神。
（二）项目资金来源和使用情况：
1.介绍项目资金（包括财政资金、自筹资金等）来源及安排落实、总投入等情况。项目资金来源为公共预算财政拨款，项目安排预算资金300万，实际到位300万，总投入300万。
2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。项目资金重点支持服务业企业“进限”、服务业技术升级、设施改造、网点建设、系统平台建设、人员培训、公共服务等方面；配套国家物流标准化试点改革。项目支出预算为商品和服务支出150万元、对企业补助150万元，决算为商品和服务支出133.32万元、对企事业单位补助60万元。
（三）项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。
1、投入。项目预算数300万元，预算完成数300万元，预算完成率100%；支出预算数300万元，实际支出数193.32万元，支出进度64.44%。
2、过程。项目支出符合国家财经法规和财管管理制度规定，资金的使用拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3、产出。电子商务示范企业培育2家;电子商务园区建设2家;社区便民商业设施30家;新增限上商贸企业100家;组织商贸企业培训6次;社零增速11.8%;培育省级电子商务示范企业2家。
4、效果。主要经济指标总体平稳，稳中向好;农村电商发展初见成效;国家城乡高效配送试点全面铺开。
二、项目绩效分析及评价结论
（一）项目绩效目标。促进我市商贸流通业的转型升级，特别是在社零指标增长、新增限上企业、电子商务龙头企业培育、电子商务示范园区建设、绿色商超饭店创建、传统商贸企业转型、社区便民商业设施建设等关键领域取得重大进展。
（二）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。
项目年度绩效指标：创建绿色商超2家;电子商务示范企业培育2家;电子商务园区建设2家;社区便民商业设施30家;新增限上商贸企业60家;组织商贸企业培训6次;社零增速11%;培育省级电子商务示范企业1家;创建省级绿色商场1家。
实际完成情况：创建绿色商超0家;电子商务示范企业培育2家;电子商务园区建设2家;社区便民商业设施30家;新增限上商贸企业100家;组织商贸企业培训6次;社零增速11.8%;培育省级电子商务示范企业2家;创建省级绿色商场0家。
（三）评价结论。项目评价结论为良。
三、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。
1、面临龙头企业增速放缓、主要行业不增反降以及宏观经济形势依然错综复杂等问题，直面困难、迎难而上，切实加强对社会消费品零售总额和批零住餐工作的指导，加强研判和分析，切实采取有效措施，对各项指标任务进行细化、量化，层层落实责任，确保了全年任务目标完成。
2、依托阳新县、大冶市国家级、省级电子商务进农村综合示范项目建设，以电商扶贫培训，农村产品推介、基层服务站点建设为载体，将发展农村电商工作作为精准脱贫的有力载体，积极培育优质示范主体，推进线上线下融合发展，助推了脱贫奔康加速度，提升了我市农村电商产业发展水平。
3、围绕目标，以项目为抓手，策划实施了“一心四园”“四线四配”等近20个重点项目，总投资近43亿元。其中80%项目已开始推进实施，比如新港码头二期扩能建设、县乡村物流快递网点建设、义乌商贸城电商物流集聚区、大道众采跨境电商、江苏海越麦芽项目等，还有20%的项目正在招商引进和新建，比如深圳普拉托智能托盘、广东同城优服新能源物流配送车等。
4、推进全市商贸流通现代化“四个十” 工程项目建设进度，涉及11个商业综合体、10条商业特色街区、10个农贸市场、10个电商企业共计41个项目。目前，有13个项目已完成建设，已投入运营或即将运营；10个项目正在进行主体建设，2个项目正在进行基础施工；4个项目正在规划中；2个项目正在征地拆迁；2个项目已引进。另有8个项目还在招商引资洽谈。
（二）存在的问题及原因分析。
优质市场主体偏少，市场主体对于商贸流通发展，特别是社零总额增长的支撑作用不强；电子商务等新业态发展，小、散、乱问题虽有一定程度改善，但依然存在；同质化竞争、消费档次不高、业态陈旧等供给侧问题依然突出，供给侧结构性改革亟待进一步深化。
（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。
1、高标准编制“十四五”商贸服务业发展规划。全面梳理“十三五”期间全市商贸服务业发展情况及规划项目实施完成情况，研判本行业领域发展态势，谋划“十四五”期间全市商贸服务业规划项目，高起点、高标准编制“十四五”规划，为推进全市商贸服务业高质量发展打下坚实基础。
2、加快消费优化升级。优化进限企业结构，重点在“夯实基础、培育后劲”上下功夫，对传统限上商贸企业进行清理，培育新兴商贸企业进限，引导配置大量“个转企”，并加大新增企业入库力度。完善长效机制，进一步建立完善社零指标运行调度联席会议工作机制和重点企业预报制度，定期研判指标形式，会商调度措施，确保任务指标保质保量完成。培育消费热点，以改善民生为导向培育新的消费热点和投资增长点。提高消费品质量，增加养老、托幼、教育、健康等领域优质供给，拓展“互联网+生活服务”。另外，立足城市社区及农村市场，鼓励和引进商贸连锁企业加大基础设施投入，发展健全商业便民服务网点。
3、提升电商产业发展质效。进一步贯彻落实《湖北省农村电商工程三年（2018-2020年）行动方案》，规范推进实施国家电子商务进农村综合示范项目，确保阳新县顺利通过国检。进一步推进电商集聚区建设，充分发挥政策引导与杠杆作用，引导支持磁湖汇、义乌商贸城、光谷联合、西塞山区总部经济2号楼等一批基础较好的集聚区，开展电子商务示范基地创建活动，提升基地建设水平，发挥示范作用，扩大示范效应，形成园企互动、要素汇聚、服务完备、跨域合作、融合发展的电子商务集聚区。进一步培育电商龙头企业，重点在传统企业转型、平台建设、后台支撑、精准扶贫、跨境电商等领域，认定表彰一批电子商务龙头企业和一批电子商务扶贫明星企业并给予政策、资金支持，发挥企业在创新模式、健全产业链、开拓国内外市场、扩大消费、精准扶贫等方面的示范作用。另外，积极组织企业参与第六届武汉国际电子商务展，开展宣传推介。