目录
第一部分 黄石市贸促会概况
一、部门概况
二、部门主要职责
第二部分 黄石市贸促会2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 黄石市贸促会2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门财政拨款收支预算安排情况
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
黄石市贸促会概况
一、部门概况
（一）机构人员情况
我单位人员实有编制数9人，在职人数6人，其中：参公事业编制6人。外派劳务平台聘用人员2人，单位实有人数8人。设有办公室、会展科、商务综合服务科。
（二）部门主要职能
根据黄编文(2017)7号文件，中国国际贸易促进委员会湖北省分会黄石市支会（市会议展览局、市商务综合服务中心）主要工作任务是：一是组织开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其它经济贸易团体以及有关国际组织的联络工作，宣传推介黄石投资环境；组织举（承）办我市赴境外经贸展览、参加国际展（博）览会和涉外来黄展览、展销业务；承担有关国内外经济的调查研究，搜集、整理、传递和发布经贸信息，为国内外相关企业和机构开展经济贸易、技术合作提供咨询服务；依照有关规定，与国外半官方机构签订有关经贸、技术交流与合作协议、协定，承办黄石出口企业对外贸易的相关文件证明、证件。二是负责拟订全市会展业的发展战略和长期规划；制定会展业发展政策和管理办法；承担市政府重大会展活动组织服务；组织与经济组织联络。三是推进全市中小商贸企业服务体系建设；承担商务经济调研和信息工作。四是负责全市外派劳务的宣传、招收和培训，提供外派服务信息和政策咨询，监管外派企业与劳务人员依法签订劳动合同，承担外派劳务纠纷的协调工作以及为归国劳务人员就业和创业提供服务等职能。
第二部分
黄石市贸促会2021年部门预算表
一、2021年部门收入预算情况表（表1）
01表 2021 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 单位名称：市贸促会 单位：万元 | |||||
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
| 本年收入合计 | 124.12 | 一、本年支出合计 | 124.12 | 一、本年支出合计 | 124.12 |
| 1、财政拨款 | 124.12 | 1、基本支出 | 99.12 | 【201】一般公共服务支出 | 124.12 |
| (1)经费拨款（补助） | 124.12 | (1)工资福利支出 | 86.59 | 【202】外交支出 | |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 12.53 | 【203】国防支出 | ||
| (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
| (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 25.00 | 【205】教育支出 | ||
| (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
| 【208】社会保障和就业支出 | |||||
| 2、专户管理的事业收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
| （1）往来收入 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| （2）事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
| （3）教育收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
| （4）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
| 【214】交通运输支出 | |||||
| 3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
| 4、公共预算上年结转资金 | 【216】商业服务业等支出 | ||||
| 【217】金融支出 | |||||
| 【219】援助其他地区支出 | |||||
| 【220】国土海洋气象等支出 | |||||
| 【221】住房保障支出 | |||||
| 【222】粮油物资储备支出 | |||||
| 【223】国有资本经营预算支出 | |||||
| 【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
| 【227】预备费 | |||||
| 【229】其他支出 | |||||
| 【230】转移性支出 | |||||
| 【231】债务还本支出 | |||||
| 【232】债务付息支出 | |||||
| 【233】债务发行费用支出 | |||||
| 二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
02表 2021 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 单位名称：市贸促会 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | ||||||||||
| 财政拨款小计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 124.12 | 124.12 | 124.12 | |||||||||||||
| 企业科 | 124.12 | 124.12 | 124.12 | |||||||||||||
| 2902 | 市贸促会 | 124.12 | 124.12 | 124.12 | ||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
03表 2021 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 单位名称：市贸促会 单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 124.12 | 99.12 | 86.59 | 12.53 | 25.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 124.12 | 99.12 | 86.59 | 12.53 | 25.00 | ||||
| 20113 | 商贸事务 | 124.12 | 99.12 | 86.59 | 12.53 | 25.00 | ||||
| 2011305 | 国际经济合作 | 124.12 | 99.12 | 86.59 | 12.53 | 25.00 | ||||
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
04表 2021年财政拨款收支预算总表 单位名称：市贸促会 单位：万元 | |||||
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
| 本年收入合计 | 124.12 | 一、本年支出合计 | 124.12 | 一、本年支出合计 | 124.12 |
| 1、财政拨款 | 124.12 | 1、基本支出 | 99.12 | 【201】一般公共服务支出 | 124.12 |
| (1)经费拨款（补助） | 124.12 | (1)工资福利支出 | 86.59 | 【202】外交支出 | |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 12.53 | 【203】国防支出 | ||
| (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
| (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 25.00 | 【205】教育支出 | ||
| (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
| 【208】社会保障和就业支出 | |||||
| 2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
| 3、公共预算上年结转资金 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| 【211】节能环保支出 | |||||
| 【212】城乡社区支出 | |||||
| 【213】农林水支出 | |||||
| 【214】交通运输支出 | |||||
| 【215】资源勘探信息等支出 | |||||
| 【216】商业服务业等支出 | |||||
| 【217】金融支出 | |||||
| 【219】援助其他地区支出 | |||||
| 【220】国土海洋气象等支出 | |||||
| 【221】住房保障支出 | |||||
| 【222】粮油物资储备支出 | |||||
| 【223】国有资本经营预算支出 | |||||
| 【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
| 【227】预备费 | |||||
| 【229】其他支出 | |||||
| 【230】转移性支出 | |||||
| 【231】债务还本支出 | |||||
| 【232】债务付息支出 | |||||
| 【233】债务发行费用支出 | |||||
| 二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
05表 2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款） 单位名称：市贸促会 单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 124.12 | 99.12 | 86.59 | 12.53 | 25.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 124.12 | 99.12 | 86.59 | 12.53 | 25.00 | ||||
| 20113 | 商贸事务 | 124.12 | 99.12 | 86.59 | 12.53 | 25.00 | ||||
| 2011305 | 国际经济合作 | 124.12 | 99.12 | 86.59 | 12.53 | 25.00 | ||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
06表 2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款） 单位名称：市贸促会 单位：万元 | |||||||||
| 经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
| 小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | ||||||
| 工资福利支出 | 86.59 | 86.59 | 86.59 | ||||||
| 基本工资 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | ||||||
| 国家规定津补贴 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | ||||||
| 奖金 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | ||||||
| 第十三个月工资 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | ||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | ||||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | ||||||
| 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | ||||||
| 商品和服务支出 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | ||||||
| 办公费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||||
| 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 邮电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 差旅费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||
| 公务接待费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||
| 工会经费 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||||||
| 福利费 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | ||||||
| 其他交通费用 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | ||||||
| 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
07表 2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款） 单位：万元 | |||
| 项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
| 合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
| “三公”经费合计 | 2.60 | 0.60 | 2.00 |
| 1、因公出国境费用 | |||
| 2、公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | |||
| 公务用车运行费 | |||
| 3、公务接待费 | 2.60 | 0.60 | 2.00 |
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
| 08表 2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 单位名称：市贸促会 单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
注：本单位无政府性基金支出
第三部分
黄石市贸促会2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2021年部门预算总收入124.12万元,同比减少0.75万元，减幅0.6%。其中：当年财政拨款(补助)收入124.12万元，占总收入的100%。
2021年部门预算总支出124.12万元,同比减少0.75万元，减幅0.6%。其中：基本支出99.12万元，占总支出的79.86%；项目支出25万元，占总支出的20.14%。
二、部门财政拨款收支预算安排情况
2021年部门公预算总收入124.12万元，同比减少0.75万元，减幅0.6%。其中：基本支出99.12万元，较2020年减少9.75万元，减幅8.96%，减少的主要原因是人员编制迁出等因数；项目支出25万元。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年预算安排运行经费12.53万元，其中：办公费0.7万元、印刷费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2.4万元、公务接待费0.6万元、工会经费1.33万元、福利费1.66万元、其他交通费3.84万元、其它商品和服务支出1.0万元。
四、政府采购安排情况
2021年无政府采购预算。
五、部门“三公”经费财政拨款预算情况
市贸促会2021年财政拨款预算安排“三公”经费2.6万元，其中：因公出国境费用0万元；公务用车购置和运行费0万元；公务接待费2.6万元。
2021年财政拨款预算安排“三公”经费2.6万元，比上年增加了2万元，增幅333.33%，增加的原因一是2021年将承办大型展会活动；二是单位职能新增，承担我市服务业招商引资工作。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年黄石市贸促会无政府性基金预算支出。
七、国有资产占用使用情况说明
截止2020年12月31日，本单位无价值50万元以上通用设备。2021年无公务用车购置计划。
八、关于2021年度预算绩效情况的说明
2021年，我单位没有超过50万元的项目预算。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
四、“三公经费”：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。