黄石市贸促会2024年部门预算公开

黄石市贸促会2024年部门预算公开

目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

部门主要职能：

根据黄编文(2017)7号文件，中国国际贸易促进委员会湖北省分会黄石市支会（市会议展览局、市商务综合服务中心）主要工作任务是：一是组织开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其它经济贸易团体以及有关国际组织的联络工作，宣传推介黄石投资环境；组织举（承）办我市赴境外经贸展览、参加国际展（博）览会和涉外来黄展览、展销业务；承担有关国内外经济的调查研究，搜集、整理、传递和发布经贸信息，为国内外相关企业和机构开展经济贸易、技术合作提供咨询服务；依照有关规定，与国外半官方机构签订有关经贸、技术交流与合作协议、协定，承办黄石出口企业对外贸易的相关文件证明、证件。二是负责拟订全市会展业的发展战略和长期规划；制定会展业发展政策和管理办法；承担市政府重大会展活动组织服务；组织与经济组织联络。三是推进全市中小商贸企业服务体系建设；承担商务经济调研和信息工作。四是负责全市外派劳务的宣传、招收和培训，提供外派服务信息和政策咨询，监管外派企业与劳务人员依法签订劳动合同，承担外派劳务纠纷的协调工作以及为归国劳务人员就业和创业提供服务等职能。

第二部分  机构设置情况

部门概况：

（一）机构人员情况

我单位人员实有编制数9人，在职人数8人，其中：参公事业编制1人，公益一类7人。外派劳务平台聘用人员3人，单位实有人数11人。设有办公室、会展科、商务综合服务科。　

 第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：会展服务业等支出；2024年度收支总预算228.24万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算228.24万元， 比上年预算增加36.77万元，增长19.2%。其中，一般公共预算拨款收入228.24万元，占本年收入100%，包括经费拨款228.24万元。

收入增加原因：预算支出增加原因为新晋人员2名后，首次呈现在年初预算表。

2、支出预算情况。2024年度支出预算228.24万元， 比上年预算增加36.77万元，增长19.2 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：会展业服务业等支出228.24万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本人员经费支出168.24万元，占总支出的73.71%；项目支出60万元，占总支出的26.29%。

支出增加（减少）原因：预算支出增加原因为新晋人员2名后，首次呈现在年初预算表。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算228.24万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般人员经费支出168.24万元，占73.71会展业服务业等支出60万元，占26.29%。  

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出228.24万元，比上年预算增加36.77万元，增长19.2 %。主要原因：预算收入增加原因为新晋人员2名后，首次呈现在年初预算表。

2、一般公共预算支出结构情况。

   2024年度一般公共预算支出228.24万元，主要用于以下方面：一般公共人员经费支出168.24万元，占73.71%；会展业服务业等支出60万元，占26.29%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

一般公共服务支出国际经济合作（项）2024年预算数为228.24万元， 比上年预算增加36.77万元，增长19.2%。主要原因：预算收入增加原因为新晋人员2名后，首次呈现在年初预算表。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出168.24万元，其中：

人员经费153.97万元，主要包括：基本工资34.39万元、津贴补贴9.46万元、奖金42.84万元、绩效工资17.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.3万元、职业年金缴费7.65万元、职工基本医疗保险缴费14.28万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金12.69万元。

公用经费14.27万元，主要包括：办公费4.8万元、印刷费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费2万元、、工会经费2.12万元、福利费2.64万元、其他交通费用1.91万元。

第四部分  黄石市贸促会运行经费安排情况说明

   2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为14.27万元，比上年增加1.68万元，增长13.34%，增加原因主要是：工会经费增加。

 2024年度机关运行经费预算包括：办公费4.8万元、印刷费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费2万元、工会经费2.12万元、福利费2.64万元、其他交通费用1.91万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、因公出国(境)费预算6万元，比上年预算增加6万元，主要原因是2024年将开展带企业出国参展办展工作及加大会展经济发展力度。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，比上年预算增加0万元。

3、公务接待费预算0.5万元，比上年预算减少2.1万元，下降80.77%，主要原因是2024年公务接待任务减少。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算0万元，比上年减少0.62万元。减少的主要原因：一是无公务用车； 二是无采购复印纸计划 ；三是无购置办公设备计划。工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0 台（套）；现有公务用车0辆。

    2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算60万元，2个项目，增长0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化平台运营和会展业务等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策重点项目预算绩效具体情况：

1、平台运营经费项目

（1）项目概况：1、积极推动我市中小商贸流通企业发展，加快推进中小商贸流通企业服务建设；2、改善中小商贸流通企业发展环境，不断为中小商贸流通企业提供及时、有效的服务，促进其更好更快发展。

（2）项目内容：1、市场开拓，举办或组织企业参加各类展览展销、贸易洽谈、节庆促销、跨产业对接等活动，帮助企业拓展经营领域。2、组织专业服务机构和专家服务人员，为中小企业提供信息咨询管理服务、法律服务，开办政策、法律、经济等知识讲座与培训。

（3）立项依据：黄编文【2017】7号文件。

（4）实施单位：黄石市贸促会

（5）项目期：2024年

（6）年度预算安排：2024年预算安排35万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，35万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：力争通过3-5年的努力，重点解决全市中小商贸流通企业“找不到服务”、“用不起服务”和“不敢用服务”的问题，实现“企业提供需求、平台提供服务”的功能，形成社会化、市场化、专业化的中小商贸流通企业公共服务体系和服务长效机制。

产出指标：承办出证和认证服务质量效益指标：带动就业100人；经济转型发展、新旧动能转换、改革创新良好；经济环境进一步改善；招商优惠政策兑现。

满意度指标：服务对象满意度100%。

2、会展业专项

（1）项目概况：1.主要内容：为加快我市会展业健康、快速发展，力争把我市打造成为“鄂东会展中心城，实现会展活动数量和会展营业额年均增长30%以上。

（2）项目内容：形成1-2个在国内具有较强知名度的会展品牌，20家以上具有较强实力的会展企业和会展配套服务企业等目标，积极外出参展参会；大力扶持本地会展企业参展参会。

（3）立项依据：黄政办发【2018】16号文件。

（4）实施单位：黄石市贸促会

（5）项目期：2024年

（6）年度预算安排：2024年预算安排25万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，25万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：力争把我市打造成为“鄂东会展中心城市”；会展活动数量和会展营业额年均增长30%以上；形成1-2个在国内具有较强知名度的会展品牌，20家以上具有较强实力的会展企业和会展配套服务企业。

产出指标：外出参展参会2次；扶持本地企业参展参会1次；带动30家企业高质量办展。

效益指标：带动我市经济发展，提振消费100万元。

满意度指标：服务对象满意度100%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

2024年本单位无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、收支总表（附表1）

二、收入预算表（附表2）

三、支出预算表（附表3）

四、财政拨款收支总表（附表4）

五、一般公共预算支出表（附表5）

六、一般公共预算基本支出表（（附表6）

七、一般公共支出三公”经费支出表（附表7）

八、政府性基金预算支出表（附表8）

九、项目支出表（附表9）

十、国有资本经营预算支出表

第十二部分  2024年项目支出绩效目标批复表