黄石市贸促会 2021 年度部门决算公开说明
目录
一、部门职责
二、机构设置
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件
1、公开的决算表格
2、2021年度黄石市贸促会整体绩效自评表
一、部门职责
根据黄编文(2017)7 号文件，中国国际贸易促进委员会湖北省分会黄石市支会（市会议展览局、市商务综合服务中心）主要工作任务是：一是组织开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其它经济贸易团体以及有关国际组织的联络工作，宣传推介黄石投资环境；组织举（承）办我市赴境外经贸展览、参加国际展（博）览会和涉外来黄展览、展销业务；承担有关国内外经济的调查研究，搜集、整理、传递和发布经贸信息，为国内外相关企业和机构开展经济贸易、技术合作提供咨询服务；依照有关规定，与国外半官方机构签订有关经贸、技术交流与合作协议、协定，承办黄石出口企业对外贸易的相关文件证明、证件。二是负责拟订全市会展业的发展战略和长期规划；制定会展业发展政策和管理办法；承担市政府重大会展活动组织服务；组织与经济组织联络。三是推进全市中小商贸企业服务体系建设；承担商务经济调研和信息工作。四是负责全市外派劳务的宣传、招收和培训，提供外派服务信息和政策咨询，监管外派企业与劳务人员依法签订劳动合同，承担外派劳务纠纷的协调工作以及为归国劳务人员就业和创业提供服务等职能。
二、机构设置
我单位人员编制 8 人，其中：参公事业编制 8 人，公益事业一类 0 人，设有办公室、会展科、商务综合服务科。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2021 年度全年总收入 194.12 万元，总支出 194.32 万元,年末结余资金 0.23 万元。
（二）决算收入增减变化情况
2021年度全年总收入 194.12 万元，较 2020年度增加26.60%，较年初预算数124.12万元增长了56.39%，增加原因是本年新增事业编制人员2名，增加了人员经费开支; 本年新增各项外展活动，增加了项目经费。
（三）决算支出增减变化情况
2021年度全年总支出 194.32 万元，较2020年度增加24.94%，较年初预算数124.12万元增长了56.47%，增加原因是本年新增事业编制人员2名，增加了人员经费开支; 本年新增各项外展活动，增加了项目经费。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2021年度财政拨款收入 173.65 万元，其中一般公共预算财政拨款 173.65 万元。2021年度财政拨款支出 173.85 万元，其中一般公共服务支出 138.85 万元，商业服务业等支出 35万元。年末财政拨款结转和结余 0.23 万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2021年度财政拨款支出 173.85 万元，一般公共预算财政拨款基本支出 115.15 万元，其中人员经费 101.22 万元，公用经费 13.93 万元。一般公共预算财政拨款项目支出 58.70 万元。
（六）关于“三公”经费支出说明
1、公务接待经费支出情况
2021年度“三公”经费总额 2.24 万元，较 2020年度增加5.79倍，是由于2021年组织开展了摩尔城 2021 纵情嗨啤悦动活动、参加海口消博会等活动。
“三公”经费预决算差异率 -13.84%，主要是本单位严格执行预算。 其中：公务接待支出2.24万元，因公出国支出0万元，公务车维护费用0万元。 公务接待支出 2020 年度增加5.79 倍，是由于 2021 年组织开展了摩尔城 2021 纵情嗨啤悦动活动、参加海口消博会等活动。与2021年年初预算相比，差异率为-13.84%，是由于本单位在工作中严格执行预算支出。
我会在日常工作中加强公务接待管理，严格执行公务接待审批程序，控制公务接待费的支出。国内公务接待 50 批次 ，280 人次。
因公出国支出0万元，较上年与预算数无差异，公务车维护费用0万元，较上年与预算数无差异。
（2） 2021 年度会议费支出总额3.3万元
（3） 2021 年度培训费支出总额0.2万元
（4） 其他对单位影响较大的支出情况：无
（5） 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
2、公务用车情况
市贸促会无公务用车，2021年度未购入公务用车，保有量为 0，所以“公务车购置费”和“公务车运行费”两个项目支出均为0。
3、因公出国情况
本年无“因公出国（境）费”项目，所以因公出国组团人数0，批次为0。
（七）关于机关运行经费支出说明
2021年度本单位机关运行经费 13.93 万元，较2020 年度减少 2.86 %，较2021年年初预算增加了11.17%，由于日常共事务的增加形成。
（八）关于政府采购支出说明：无
（九）关于国有资产占用情况说明
本单位车辆保有数量为 0，单价 50 万元（含）以上的通用设备无，单价 100 万元（含）以上的专用设备无。
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金拨款和支出。 国有资本经营预算财政拨款支出情况：本单位无国有资本经营，无该项预算与拨款支出。
四、2021 年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
通过对我委预算中项目支出绩效跟踪监控的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。针对这些不足，我委将积极采取改进措施，不断规范和强化管理。
1、科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的工作规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。
2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、加快项目实施进度的推进，加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
2、进一步细化绩效目标的设置，绩效目标设置应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，形成具体可衡量的目标任务。
（三）绩效评级结果应用情况
本年度我委使用行政单位会计制度，财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核由委办公室执行。
我单位按要求已在市商务局网站对 2021年度决算进行了公开。
五、名词解释
1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
4、机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10、“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
11、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、附件
1、公开的决算表格
2、2021年度黄石市贸促会整体绩效自评表
黄石市贸促会
2022 年 9 月 27日