黄石市商务局(汇总)2023年预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、机构人员情况
二、部门主要职责及机构设置情况
第二部分：2023年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入预算情况表
三、2023年部门支出预算情况表
四、2023年财政拨款收支预算总表
五、2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
六、2023年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）
七、2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
八、2023年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
第三部分：部门预算基本情况
一、部门预算收支情况
二、部门预算收支增减变化情况
三、部门“三公”经费财政拨款预算情况
四、机关运行经费预算安排情况
五、政府采购预算安排情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、关于国有资产占用情况及公务车辆保有（购置）情况
八、项目支出绩效目标的说明
第四部分：专业性名词解释
一、财政拨款收入
二、基本支出
三、项目支出
四、三公经费”
五、机关运行经费
一、部门概况
（一）机构人员情况。
纳入市商务局预算管理的单位有两个：市商务局机关和市贸促会。人员编制51人，其中：行政编制34人，参公事业编制12人，工勤编制5人。财政核定人数135人，其中：在职47人，离休3人，退休77人、编内聘用和政府雇员8人。
（二）部门主要职责及机构设置情况。
我单位主要职责有以下几方面：一是外贸进出口的经营管理工作，主要负责全市进出口工作的业务管理；二是对外经济技术合作工作，主要负责全市对外工程承包、劳务合作、受援项目等工作的指导和监督管理；三是商贸流通和市场建设运行管理工作，主要负责协调指导全市商品市场建设发展、培养和完善商品市场体系，对商贸流通、电子商务的工作进行监督管理，负责流通行业管理；四是口岸管理工作，主要负责全市口岸联检单位的监督协调服务以及组织口岸集疏运等工作；五是负责外商投资管理；六是负责组织开展好国际贸易联络工作、拟订全市会展业的发展战略和长期规划、推进全市中小商贸企业服务体系建设;负责全市外派劳务的宣传、招收和培训工作、承担市外商投资服务中心相关职责；七是负责外资和现代服务业项目攻坚招商引资工作。
二、2023年部门预算表（见附件1）
三、部门预算基本情况
（一）部门预算收支情况
汇总预算包括本级和所属单位共2个单位的预算。2023年汇总部门预算收入8493.57万元，均为财政拨款收入。部门预算支出8493.57万元，其中：基本支出1536.57万元，占总支出的18.1%；项目支出6957万元，占总支出的81.9%。
（二）部门预算收支增减变化情况
2023年部门预算收入总额8493.57万元，同比增长109.96%。 2023年部门预算支出总额8493.57万元，同比增长109.96%。其中：基本支出1536.57万元，同比增长72.97%；项目支出6957万元，同比增长120.37%。
2023年部门预算收支较去年有大幅增长，增长的原因一是新增了“综保区奖补专项经费”项目，根据市委专题会议纪要【2022】11号《新港园区现场办公会议纪要》，从2023年开始，市财政局连续三年每年预算5000万元专项资金统筹用于综保区的运营管理和招商优惠政策兑现。二是增加了2023年机关退休人员统筹待遇经费预算320.65万元。
（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况
2023年财政拨款预算安排“三公”经费30.6万元，其中：因公出国境费用15万元，公务用车购置和运行费4万元（包含公务用车购置0万元、公务用车运行费4万元），公务接待费11.6万元。
财政拨款预算安排“三公”经费14.6万元，比上年增加了16万元，同比增长109.59%。增长的主要原因是根据省、市关于抢抓后疫情时代全球经济复苏、国际经贸合作新机遇相关工作要求，2023年出国出访任务增加，预算增加了因公出国境费用15万元。
（四）机关运行经费预算安排情况
2023年预算安排机关运行经费146.36万元，其中：办公费24.8万元、印刷费5.5万元、水电费11.72万元、邮电费3.3万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、公务接待费3万元、劳务费5万元、委托业务费1万元、工会经费13.93万元、福利费17.41万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用33.04万元、其他商品和服务支出19.66万元。
2023年预算安排机关运行经费比去年减少了6.32万元，同比减少4.14%，减少的原因其他交通费用和其他商品和服务支出略有减少。
（五）政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算支出0.64万元，其中面向中小微企业采购金额为0.64万元，主要为采购办公用复印纸。
（六）政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2023年无政府性基金预算支出。
(七)关于国有资产占用情况及公务车辆保有（购置）情况
截止2022年12月31日，无单位价值50万元以上通用设备。本单位公务车辆1辆，为应急公务用车，2023年暂无公务用车购置计划。
（八）项目支出绩效目标的说明
2023年部门项目预算绩效目标已经批复，我单位已经批复的单项金额50万元以上的项目3项，其中：“综保区奖补资金”项目金额5000万元、“外向型经济发展专项”项目金额1700万元、“猪肉储备专项”项目金额180万元。项目支出绩效目标批复表如下：（见附件2）
四、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
（四）“三公经费”：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黄石市商务局机关2023年预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、机构人员情况
二、部门主要职责及机构设置情况
第二部分：2023年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入预算情况表
三、2023年部门支出预算情况表
四、2023年财政拨款收支预算总表
五、2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
六、2023年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）
七、2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
八、2023年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
第三部分：部门预算基本情况
一、部门预算收支情况
二、部门预算收支增减变化情况
三、部门“三公”经费财政拨款预算情况
四、机关运行经费预算安排情况
五、政府采购预算安排情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、关于国有资产占用情况及公务车辆保有（购置）情况
八、项目支出绩效目标的说明
第四部分：专业性名词解释
一、财政拨款收入
二、基本支出
三、项目支出
四、三公经费”
五、机关运行经费
一、部门概况
（一）机构人员情况。
市商务局机关人员编制42人，其中：行政编制34人，参公事业编制3人，机关工勤编制5人。财政核定人数127人，其中：在职 39人，离休3人，退休77人、编内聘用和政府雇员8人。
（三）部门主要职责及机构设置情况。
市商务局机关主要职责有以下几方面：一是外贸进出口的经营管理工作，主要负责全市进出口工作的业务管理；二是对外经济技术合作工作，主要负责全市对外工程承包、劳务合作、受援项目等工作的指导和监督管理；三是商贸流通和市场建设运行管理工作，主要负责协调指导全市商品市场建设发展、培养和完善商品市场体系，对商贸流通、电子商务的工作进行监督管理，负责流通行业管理；四是口岸管理工作，主要负责全市口岸联检单位的监督协调服务以及组织口岸集疏运等工作；五是负责外商投资管理；六是负责组织开展好国际贸易联络工作、拟订全市会展业的发展战略和长期规划、推进全市中小商贸企业服务体系建设;负责全市外派劳务的宣传、招收和培训工作、承担市外商投资服务中心相关职责；七是负责外资和现代服务业项目攻坚招商引资工作。
市商务局机关共设13个科室，分别是办公室、政工科、机关党委办公室、离退休干部科、政策法规科、消费促进科、流通发展科、服务贸易科、行业管理科、口岸科、外贸科、外资外经科、招商项目科。
二、2023年部门预算表（见附件3）
三、部门预算基本情况
（一）部门预算收支情况
市商务局机关2023年部门预算收入8302.09万元，均为财政拨款收入。2023年部门预算支出8302.09万元，其中：基本支出1405.09万元，占总支出的16.92%；项目支出6897万元，占总支出的83.08%。
（二）部门预算收支增减变化情况
市商务局机关2023年部门预算收入总额8302.09万元，同比增长113.75%。2023年部门预算支出总额8302.09万元，同比增长113.75%，其中：基本支出1405.09万元，同比增长78.52%；项目支出6897万元，同比增长122.7%。
2023年部门预算收支比去年有大幅增长，增长的原因一是新增了“综保区奖补专项经费”项目，根据市委专题会议纪要【2022】11号《新港园区现场办公会议纪要》，从2023年开始，市财政局连续三年每年预算5000万元专项资金统筹用于综保区的运营管理和招商优惠政策兑现。二是增加了2023年机关退休人员统筹待遇经费预算320.65万元。
（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况
市商务局机关2023年财政拨款预算安排“三公”经费28万元，其中：因公出国境费用15万元；公务用车购置和运行费4万元，其中：公务用车购置0万元、公务用车运行费4万元；公务接待费9万元。
2023年财政拨款预算安排“三公”经费28万元，比上年增加了15万元，同比增长115.38%。增长的主要原因是根据省、市关于抢抓后疫情时代全球经济复苏、国际经贸合作新机遇相关工作要求，2023年出国出访任务增加，预算增加了因公出国境费用15万元。
（四）机关运行经费预算安排情况
市商务局机关2023年预算安排机关运行经费133.77万元，其中：办公费20万元、印刷费5万元、水电费11.72万元、邮电费3万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、公务接待费3万元、劳务费5万元、工会经费12.21万元、福利费15.27万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用31.91万元、其他商品和服务支出19.66万元。
2023年预算安排机关运行经费比去年减少了2.47万元，同比下降1.81%，下降的主要原因是其他交通费用和其他商品和服务支出略有减少。
（五）政府采购预算安排情况
市商务局机关2023年无政府采购预算支出。
（六）政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
市商务局机关2023年无政府性基金预算支出。
(七)关于国有资产占用情况及公务车辆保有（购置）情况
截止2022年12月31日，无单位价值50万元以上通用设备。本单位公务车辆1辆，为应急公务用车，2023年暂无公务用车购置计划。
（八）项目支出绩效目标的说明
2023年部门项目预算绩效目标已经批复，我单位已经批复的单项金额50万元以上的项目3项，其中：“综保区奖补资金”项目金额5000万元、“外向型经济发展专项”项目金额1700万元、“猪肉储备专项”项目金额180万元。项目支出绩效目标批复表如下：（见附件2）
四、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
（四）“三公经费”：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。