市商务委2017年部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本信息
第二部分：部门2017年部门决算基本情况
一、部门预算执行情况分析
二、关于“三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、关于2017年度预算绩效情况的说明
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入
二、基本支出
三、项目支出
四、工资与福利支出
五、商品与服务支出
六、对个人和家庭补助支出
七、“三公经费”
八、机关运行经费
第四部分:黄石市商务委员会2017年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
黄石市商务委员会(汇总)2017年度部门决算信息公开的说明
一、部门概况
（一）主要职责
2017年度我委系统主要职责有以下几方面：一是外贸进出口的经营管理工作，主要负责全市进出口工作的业务管理；二是对外经济技术合作工作，主要负责全市对外工程承包、劳务合作、受援项目等工作的指导和监督管理；三是商贸流通和市场建设运行管理工作，主要负责协调指导全市商品市场建设发展、培养和完善商品市场体系，对商贸流通、电子商务的工作进行监督管理；四是口岸管理工作，主要负责全市口岸联检单位的监督协调服务以及组织口岸集疏运等工作；五是统筹协调管理全市旅游业发展；六是负责全市招商引资、利用外资、项目管理、经济技术协作;七是负责全市全市旅游执法、受理和承办全市“12312”商务举报投诉和旅游投诉工作；八是负责组织开展好国际贸易联络工作、拟订全市会展业的发展战略和长期规划、推进全市中小商贸企业服务体系建设;负责全市外派劳务的宣传、招收和培训工作、承担市外商投资服务中心相关职责。
（二）基本信息
2017年度我委系统汇总决算包括黄石市商务委（本级）、黄石市商务综合执法支队和中国国际贸易促进委员会湖北分会黄石市支会共3个单位的决算。委系统人员编制73人，其中：行政编制37人，参公事业编制31人，工勤编制5人。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
1、收入支出预算安排情况
2017年收入、支出年初预算安排1421.59万元。与上年对比减少21.47%，变动的原因是项目支出预算与上年对比减少26.73%。
2、收入支出决算情况
2017年决算收入2329.35万元，与上年对比减少22.57%；决算支出2721.69万元，与上年对比减少13.22%，变动的主要原因是项目收入支出数与上年对比减少。
3、预算执行情况
年初预算安排收入1421.59万元、支出1421.59万元；决算收入2329.35万元、支出2721.69万元。支出预算完成率为191.45%，预算调整率为91.45%，预算调整率较高的原因主要是今年机关事业单位养老保险上线等原因调增了工资清算资金、举办地矿科普大会活动和工业旅游大会活动预算调增经费等。
（二）关于“三公”经费支出说明
2017年“三公”经费总额40.92万元，与上年对比减少19.98%。其中：因公出国（境）费19.21万元，与上年对比减少33.08%；公务用车购置费0元，公务用车运行费3.84万元，与上年对比减少40.66%；公务接待17.87万元，与上年对比增加11.95%。公务接待增长的原因是2017年的招商商务接待任务增加，接待批次和接待人次与上年对都有增加。
按照2017年“三公”经费预算口径，基本支出中“三公”经费预算12.51万元，决算2.81万元。
2017年度公务用车购置数为0，2017年末公务用车保有量1辆，因公出国（境）团5组，共8人。使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待152批次，1987人次。
（三）关于机关运行经费支出说明
本系统2017年度机关运行经费193.02万元，比2016年增加55.01万元，增长了39.86%，主要原因一是2017年我委搬迁至广州路市直机关集中办公区，办公楼水、电、物业管理费等费用有所增长；二是2017年我市举办了地矿科普大会、工业旅游大会等大型活动，印刷费、会议费、培训费等费用都有大幅增长。
（四）关于政府采购支出说明
本系统2017年度政府采购支出总额203.77万元，：政府采购货物支出13.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190万元。授予中小企业合同金额145万元，占政府采购支出总额的93.24%，其中：授予小微企业合同金额58.77万元，占政府采购支出总额的28.84%。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本系统共有一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2017年年末固定资产654万元，比年初数减少了7.49万元，减少的原因是市商务综合执法支队公车改革车辆减少。
（六）关于2017年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金15万元，实际占一般公共预算项目支出总额的2%。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，综合得分81分，评价结论为良。在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。针对这些不足，我委将积极采取改进措施，不断规范和强化管理。
2、部门决算中项目绩效自评结果
优化经济环境项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目评价结论为优。主要产出和效果：一是环境投资频道及呼叫中心反映问题办结率为97.14%； 二是推动各组成单位之间、与上级有关部门之间的联系沟通，通报、汇报工作情况。总结和推广优化经济发展环境工作的新经验、新做法和新成效。发现的问题及原因：一是个别成员单位负责人无法联系。由于个别单位人员调动，导致无法联系到相关负责人；二是投诉平台接到投诉、建议较为杂乱。意见征集平台收集的信息多以市民的投诉建议为主，许多投诉、建议与投资环境并无关联。而且，难以获得在黄企业的相关信息，因此，无法反映在黄企业对我市投资环境的真实意见。
下一步改进措施：一是继续加强与各成员单位的沟通，督促相关单位及时回复群众诉求；二是加大网站日常维护力度，确保网站数据安全；三是继续安排专人下到在黄企业，与相关负责人进行面对面沟通，听取相关意见和建议，最大程度获得一手信息。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
（四）工资与福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（六）对个人和家庭补助支出：指单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。
（七）“三公经费”：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含商务、外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:黄石市商务委员会（汇总）2017年度部门决算公开表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：黄石市商务委员会（汇总） | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,329.35 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 484.82 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 12.76 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 35.07 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 88.07 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 2,100.98 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,329.35 | 本年支出合计 | 52 | 2,721.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 855.60 | 年末结转和结余 | 54 | 463.26 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 3,184.95 | 总计 | 56 | 3,184.95 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：黄石市商务委员会（汇总） | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 2,329.35 | 2,329.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 405.85 | 405.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 405.85 | 405.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011305 | 国际经济合作 | 32.14 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011350 | 事业运行 | 225.31 | 225.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 88.40 | 88.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.42 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 19.42 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.42 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21502 | 制造业 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150299 | 其他制造业支出 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,614.08 | 1,614.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 1,583.08 | 1,583.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160201 | 行政运行 | 1,583.08 | 1,583.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160504 | 旅游宣传 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：黄石市商务委员会（汇总） | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 2,721.71 | 1,742.16 | 979.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 484.83 | 234.08 | 250.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 484.66 | 234.08 | 250.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011305 | 国际经济合作 | 31.95 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 177.88 | 0.00 | 177.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011350 | 事业运行 | 225.31 | 202.13 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 49.52 | 0.00 | 49.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 12.76 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 12.76 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 12.76 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.07 | 0.00 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 35.07 | 0.00 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.07 | 0.00 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 88.07 | 0.00 | 88.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21502 | 制造业 | 88.07 | 0.00 | 88.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150299 | 其他制造业支出 | 88.07 | 0.00 | 88.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 2,100.98 | 1,508.08 | 592.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 1,628.25 | 1,508.08 | 120.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160201 | 行政运行 | 1,593.08 | 1,508.08 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 35.17 | 0.00 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 468.22 | 0.00 | 468.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160504 | 旅游宣传 | 76.50 | 0.00 | 76.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 391.72 | 0.00 | 391.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：黄石市商务委员会（汇总） | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,329.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 471.88 | 471.88 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 88.07 | 88.07 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 2,100.98 | 2,100.98 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,329.35 | 本年支出合计 | 54 | 2,708.75 | 2,708.75 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 829.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 450.29 | 450.29 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 829.70 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 3,159.05 | 总计 | 60 | 3,159.05 | 3,159.05 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：黄石市商务委员会（汇总）2017年度 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 2,708.77 | 1,742.16 | 966.61 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 471.89 | 234.08 | 237.81 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 471.72 | 234.08 | 237.64 | ||
| 2011305 | 国际经济合作 | 31.95 | 31.95 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 177.88 | 0.00 | 177.88 | ||
| 2011350 | 事业运行 | 225.31 | 202.13 | 23.18 | ||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 36.58 | 0.00 | 36.58 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 12.76 | 0.00 | 12.76 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 12.76 | 0.00 | 12.76 | ||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 12.76 | 0.00 | 12.76 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.07 | 0.00 | 35.07 | ||
| 20808 | 抚恤 | 35.07 | 0.00 | 35.07 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.07 | 0.00 | 35.07 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 88.07 | 0.00 | 88.07 | ||
| 21502 | 制造业 | 88.07 | 0.00 | 88.07 | ||
| 2150299 | 其他制造业支出 | 88.07 | 0.00 | 88.07 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 2,100.98 | 1,508.08 | 592.90 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 1,628.25 | 1,508.08 | 120.17 | ||
| 2160201 | 行政运行 | 1,593.08 | 1,508.08 | 85.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 35.17 | 0.00 | 35.17 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 468.22 | 0.00 | 468.22 | ||
| 2160504 | 旅游宣传 | 76.50 | 0.00 | 76.50 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 391.72 | 0.00 | 391.72 | ||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | ||
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：黄石市商务委员会（汇总） | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,155.95 | 302 | 商品和服务支出 | 186.35 | 310 | 其他资本性支出 | 6.67 |
| 30101 | 基本工资 | 268.30 | 30201 | 办公费 | 33.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 661.35 | 30202 | 印刷费 | 3.22 | 31002 | 办公设备购置 | 6.67 |
| 30103 | 奖金 | 3.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 141.96 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.96 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 13.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.65 | 30207 | 邮电费 | 4.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 30209 | 物业管理费 | 10.54 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 393.19 | 30211 | 差旅费 | 11.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 50.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 264.41 | 30213 | 维修(护)费 | 3.32 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.74 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.20 | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.81 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 4.11 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 21.08 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 62.67 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 21.47 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28.75 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.69 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.15 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,549.14 | 公用经费合计 | 193.02 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：黄石市商务委员会（汇总） | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40.92 | 19.21 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 17.87 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：黄石市商务委员会（汇总） | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||