黄石市商务综合执法支队(汇总)2017年部门决算公开
目 录
第一部分 汇总部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本信息
第二部分：汇总部门2017年部门决算基本情况
一、部门预算执行情况分析
二、关于“三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、关于2017年度预算绩效情况的说明
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入
二、基本支出
三、项目支出
四、工资与福利支出
五、商品与服务支出
六、对个人和家庭补助支出
七、“三公经费”
八、机关运行经费
第四部分:黄石市商务综合执法支队（汇总）2017年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门情况
（一）主要职责
黄石市商务综合执法支队是由市商务综合执法支队和市旅游质量监督管理所整合为市商务综合执法支队，挂市旅游质量监督管理所牌子，是副县级单位。全额拨款事业编制14名，实有在职职工20人。其主要职责是：贯彻执行国家、省有关商务、旅游领域法律、法规、规章；履行国家赋予商务、旅游行政主管部门对商贸流通市场旅游行业的各项监管职能；负责全市商务、旅游领域行政执法工作，负责全市的旅游企业诚信建设工作，及时发布相关旅游质监信息，指导县（市）区商务、旅游行政执法工作，配合查处重大行政违法案件，受理和承办本市行政区域内“12312”商务举报投诉和旅游投诉工作，承办上级交办的其他事项。
（二）单位基本信息
2017年我支队内设办公室、执法一科、执法二科、12312投诉办公室4个部室。我单位人员编制14人，其中：参公编制9人，财政补助人员5人。
二、部门决算基本情况。
（一）预算执行情况分析
1、收入支出预算安排情况
2017年收入，支出年初预算安排225.31万元，与上年对比增加了0.99%，变动的主要原因是新进人员的正常调级。
2、收入支出决算情况
2017年决算收入225.31万元，与上年对比增加0.99%，；决算支出225.31万元，与上年对比增加了0.99%，变动的主要原因新进人员的正常调级。
3、预算执行情况
年初预算安排收入225.31万元、支出225.31万元；决算收入225.31万元、支出225.31万元。支出预算完成率为100%，预算调整率为零。基本支出202.13万元，比上年度210.11万元减少7.98万元，减少幅度为-3.8%，变动的主要原因含聘用人员医疗保险；人员经费169.39万元，比上年度174.68万元减少5.28万元，下降幅度为-3.02%，变动的主要原因含聘用人员的养老保险。
（二）关于“三公”经费支出说明
2017年“三公”经费总额1000元，与上年对比增加150%元。其中：公务用车维护费减少400元，下降率为100%，原因是本年度公车上缴无费用；公务接待1000元，与上年对比增长100%，增长原因是接待旅游交叉检查人员及12312调试人员。
（三）关于机关运行经费支出说明
本年度日常共用项目经费支出23.18万元，上年度13万元，比上年度增加10.18万元，增长率为78.31%，原因是2014至2017年调整工资清算资金。
（四）关于政府采购支出说明
本单位2017年度政府采购支出总额2.61万元，政府采购货物支出2.61万元。
（五）关于国有资产占用情况说明
本单位无公务用车。2017年年末固定资产336.65万元，比年初数减少22.04万元，减少4.93%。原因是公车改革车辆上缴销账。
（六）关于2017年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金13万元，实际占一般公共预算项目支出总额的5.7%。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，综合得分74分，评价结论为良。在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。针对这些不足，我支队将积极采取改进措施，不断规范和强化管理。
2、部门决算中项目绩效自评结果
优化经济环境项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目评价结论为优。主要产出和效果：一是全年投诉受（处）理率100%，回复率100%，满意率98%； 二是扎实推进“12315旅游维权服务站”建立工作。
下一步改进措施：一是继续加强与各个人及成员单位的沟通，督促相关单位及时回复群众诉求；二是加大网站日常维护力度，确保网站数据安全。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
（四）工资与福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（六）对个人和家庭补助支出：指单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。
（七）“三公经费”：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含商务、外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:黄石市商务委员会2017年度部门决算公开表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
黄石市商务综合执法支队
2018年9月25日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：黄石市商务综合执法队 2017年度 金额单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 225.31 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 225.31 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 225.31 | 本年支出合计 | 52 | 225.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 225.31 | 总计 | 56 | 225.31 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：黄石市商务综合执法队 2017年度 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 225.31 | 225.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 225.31 | 225.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 225.31 | 225.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011350 | 事业运行 | 225.31 | 225.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：黄石市商务综合执法队 2017年度 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 225.31 | 202.13 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 225.31 | 202.13 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 225.31 | 202.13 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011350 | 事业运行 | 225.31 | 202.13 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：黄石市商务综合执法队 2017年度 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 225.31 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 225.31 | 225.31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 225.31 | 本年支出合计 | 54 | 225.31 | 225.31 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 225.31 | 总计 | 60 | 225.31 | 225.31 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：黄石市商务综合执法队 2017年度 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 225.31 | 202.13 | 23.18 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 225.31 | 202.13 | 23.18 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 225.31 | 202.13 | 23.18 | ||
| 2011350 | 事业运行 | 225.31 | 202.13 | 23.18 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：黄石市商务综合执法队 2017年度 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 155.62 | 302 | 商品和服务支出 | 30.12 | 310 | 其他资本性支出 | 2.61 |
| 30101 | 基本工资 | 46.57 | 30201 | 办公费 | 3.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.73 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.61 |
| 30103 | 奖金 | 3.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 12.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.85 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.78 | 30211 | 差旅费 | 3.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.24 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 13.63 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.61 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.91 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.83 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | ||||||
| 人员经费合计 | 169.40 | 公用经费合计 | 32.73 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：黄石市商务综合执法队 2017年度 金额单位：万元 | |||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：黄石市商务综合执法队 2017年度 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||